| Product | 2025 ev | Prog | Onderdeel | Kostensoort | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contactcommissie Lage Vuursche | 6010080 | 1.0 | Bestuur | 4380160 | € -5.000 | € -5.000 | € -5.000 | € -5.000 | € -5.000 |
| Rekenkamer (functie) | 6010040 | 1.0 | Bestuur | 4380160 | € -3.000 | € -3.000 | € -3.000 | € -3.000 | € -3.000 |
| Lasten gemeentel monumenten subsidieverl | 6540010 | 1.1 | Dienstverlening | 4420000 | € -12.500 | € -12.500 | € -12.500 | € -12.500 | € -12.500 |
| Lasten uitvo WABO Monumente Rijks en Gem | 6540000 | 1.1 | Dienstverlening | 4380520 | € -5.000 | € -5.000 | € -5.000 | € -5.000 | € -5.000 |
| Leges huwelijk / registratie partnerschap | 6020130 | 1.1 | Dienstverlening | 8370000 | € -10.000 | € -10.000 | € -10.000 | € -10.000 | € -10.000 |
| Leges reisdocumenten | 6020150 | 1.1 | Dienstverlening | 8370000 | € -69.203 | € -69.203 | € -76.683 | € -76.683 | € -76.683 |
| Kosten reisdocumenten | 6020030 | 1.1 | Dienstverlening | 4431010 | € 35.000 | € 35.000 | € 35.000 | € 35.000 | € 35.000 |
| Bestemmingsplannen | 6810110 | 3.0 | RO en Wonen | 4380100 | € -15.000 | € -15.000 | € -15.000 | € -15.000 | € -15.000 |
| Lokaal Onderwijs Beleid | 6430040 | 2.2 | Onderwijs | 8431000 | € -30.000 | € -30.000 | € -30.000 | € -30.000 | € -30.000 |
| GGD intensivering taken | 6710010 | 2.4 | Volksgezondheid | 4433000 | € -4.000 | € -4.000 | € -4.000 | € -4.000 | € -4.000 |
| Jeugdgezondheidszorg | 6623010 | 2.4 | Volksgezondheid | 4420000 | € -3.000 | € -3.000 | € -3.000 | € -3.000 | € -3.000 |
| Brandkranen en -putten abb en onderhoud | 6110010 | 3.2 | Openbaar Beheer | 4380400 | € -2.500 | € -2.500 | € -2.500 | € -2.500 | € -2.500 |
| 6110010 | 3.2 | Openbaar Beheer | 4380400 | € -19.756 | € -19.756 | € -19.756 | € -19.756 | € -19.756 | |
| 6110010 | 3.2 | Openbaar Beheer | 4380610 | € 19.756 | € 19.756 | € 19.756 | € 19.756 | € 19.756 | |
| Cantonspark | 6570070 | 3.2 | Openbaar Beheer | 8431000 | € -5.000 | € -5.000 | € -5.000 | € -5.000 | € -5.000 |
| 6570070 | 3.2 | Openbaar Beheer | 4380440 | € -7.500 | € -7.500 | € -7.500 | € -7.500 | € -7.500 | |
| Gemeentehuis Beheer RO | 6830210 | 3.2 | Openbaar Beheer | 8431000 | € -10.250 | € -10.250 | € -10.250 | € -10.250 | € -10.250 |
| 6830210 | 3.2 | Openbaar Beheer | 4380410 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 | |
| Wonen/Vastgoed- beleid en uitvoering | 6810100 | 3.2 | Openbaar Beheer | 8431000 | € -30.253 | € -16.690 | € -13.329 | € -11.737 | € -11.737 |
| Overige onroerende zaken | 6830030 | 3.2 | Openbaar Beheer | 4210000 | € -4.000 | € -4.000 | € -4.000 | € -4.000 | € -4.000 |
| Overige onroerende zaken | 6830030 | 3.2 | Openbaar Beheer | 4380080 | € -16.000 | € -16.000 | € -16.000 | € -16.000 | € -16.000 |
| Plataanlaan 1/Boemerang onbelast verhuur | 6830100 | 3.2 | Openbaar Beheer | 4380410 | € -4.362 | € -4.362 | € -4.362 | € -4.362 | € -4.362 |
| Kerkstraat 28/Poorthuis onbelast verhuur | 6830080 | 3.2 | Openbaar Beheer | 4380410 | € -4.362 | € -4.362 | € -4.362 | € -4.362 | € -4.362 |
| Integrale toegang | 6710040 | 5.0 | Lokaal team/Zorgloket | 4380610 | € -20.000 | € -20.000 | € -20.000 | € -20.000 | € -20.000 |
| Opvang zwerfdieren | 6120080 | 4.0 | Openbare orde en veiligheid | 4380610 | € -1.000 | € -1.000 | € -1.000 | € -1.000 | € -1.000 |
| Veiligheidshuis Amersfoort | 6120060 | 4.0 | Openbare orde en veiligheid | 4380500 | € -2.500 | € -2.500 | € -2.500 | € -2.500 | € -2.500 |
| Veiligheidshuis Amersfoort | 6120060 | 4.0 | Openbare orde en veiligheid | 4420000 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 |
| Eigen bijdragen maatwerkvoorzieninge Wmo | 6691020 | 5.1 | WMO | 8342010 | € -20.000 | € -20.000 | € -20.000 | € -20.000 | € -20.000 |
| WMO: Individuele begeleiding | 6640050 | 5.1 | WMO | 4433000 | € -150.000 | € -150.000 | € -150.000 | € -150.000 | € -150.000 |
| WMO: Woonvoorziening | 6660000 | 5.1 | WMO | 4433000 | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 |
| Beschermd wonen en LVB | 6681100 | 5.1 | WMO | 4380610 | € -90.147 | € -90.000 | € -90.000 | € -90.000 | € -90.000 |
| 6681100 | 5.1 | WMO | 4420000 | € 145.000 | € 145.000 | € 145.000 | € 145.000 | € 145.000 | |
| 6681100 | 5.1 | WMO | 4432000 | € -124.849 | € -124.849 | € -124.849 | € -124.849 | € -124.849 | |
| Gezond zijn | 6676201 | 5.2 | Jeugdzorg | 4433000 | € -15.000 | € -15.000 | € -15.000 | € -15.000 | € -15.000 |
| Vervoer Jeugd ggz | 6675213 | 5.2 | Jeugdzorg | 4433000 | € -5.000 | € -5.000 | € -5.000 | € -5.000 | € -5.000 |
| Spec. voorz.: Jeugd GGZ zonder verblijf | 6675209 | 5.2 | Jeugdzorg | 4380160 | € -18.000 | € -18.000 | € -18.000 | € -18.000 | € -18.000 |
| Wet Open Overheid | 6040060 | 9.0 | Overhead | 4351030 | € -7.500 | € -7.500 | € -7.500 | € -7.500 | € -7.500 |
| Bedrijfsvoering - Zaaksysteem (KCC) | 6040000 | 9.0 | Overhead | 4380430 | € -4.000 | € -4.000 | € -4.000 | € -4.000 | € -4.000 |
| 6040000 | 9.0 | Overhead | 4830610 | € -4.000 | € -4.000 | € -4.000 | € -4.000 | € -4.000 | |
| Mobiele werkplekken | 6040040 | 9.0 | Overhead | 4380500 | € -15.000 | € -15.000 | € -15.000 | € -15.000 | € -15.000 |
| Mobiele werkplekken | 6040040 | 9.0 | Overhead | 4380540 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 |
| Totaal tbv ZBB | € -477.926 | € -464.216 | € -468.335 | € -466.743 | € -466.743 | ||||
| Geraamd voordeel 2025 e.v. | 6080030 | 4380010 | € 250.000 | € 400.000 | € 500.000 | € 500.000 | € 500.000 | ||
| Saldo effect | € -227.926 | € -64.216 | € 31.665 | € 33.257 | € 33.257 | ||||
| Overschot | Overschot | Tekort | Tekort | Tekort |