Op grond van artikel 7, lid 3c van het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV), zijn gemeente verplicht een bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld in de begroting op te nemen.
| Tv.nr. | Exploitatie taakvelden uitgaven | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| 0.1 | Bestuur | 2.494 | 2.050 | 2.219 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | |
| 0.10 | Mutaties reserves | 115 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 40 | 539 | 510 | 786 | 1.029 | |
| 0.2 | Burgerzaken | 1.401 | 1.470 | 1.490 | 1.513 | 1.423 | 1.423 | |
| 0.4 | Overhead | 11.066 | 12.147 | 12.133 | 11.658 | 11.659 | 11.644 | |
| 0.5 | Treasury | 86 | 356 | 414 | 724 | 906 | 1.187 | |
| 0.61 | OZB woningen | 107 | 121 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
| 0.64 | Belastingen overig | 852 | 946 | 1.057 | 969 | 969 | 969 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 544 | 746 | 991 | 806 | 206 | 206 | |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.849 | 2.045 | 2.115 | 2.115 | 2.115 | 2.115 | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.184 | 1.115 | 1.159 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 3.373 | 3.300 | 3.313 | 3.491 | 3.625 | 3.755 | |
| 2.2 | Parkeren | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 266 | 257 | 262 | 267 | 267 | 267 | |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 48 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 25 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.883 | 2.623 | 2.067 | 2.152 | 2.052 | 2.154 | |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.613 | 1.550 | 1.586 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 131 | 243 | 157 | 78 | 78 | 78 | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.621 | 1.895 | 1.743 | 1.850 | 1.877 | 1.944 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.532 | 1.385 | 1.116 | 1.066 | 946 | 846 | |
| 5.4 | Musea | 38 | 83 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 15 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | |
| 5.6 | Media | 776 | 690 | 666 | 566 | 526 | 526 | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.588 | 2.588 | 2.584 | 2.467 | 2.481 | 2.497 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.432 | 5.204 | 5.296 | 4.718 | 4.654 | 4.659 | |
| 6.2 | Toegang en 1e lijnsvoorzieningen - oud | 7 | ||||||
| 6.23 | Toegang en 1e lijnsvoorzieningen integraal | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 8.210 | 7.279 | 7.237 | 7.235 | 7.230 | 7.245 | |
| 6.4 | WSW en beschut werk | 6.400 | 6.955 | 7.222 | 7.356 | 7.435 | 7.526 | |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 144 | 51 | 47 | 68 | 0 | 0 | |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) - oud | 490 | ||||||
| 6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 480 | 534 | 521 | 522 | 522 | ||
| 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.736 | ||||||
| 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 338 | ||||||
| 6.72a | Jeugdhulp begeleiding - oud | 948 | ||||||
| 6.72b | Jeugdhulp behandeling - oud | 5.592 | ||||||
| 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding - oud | 139 | ||||||
| 6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig - oud | 838 | ||||||
| 6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig - oud | 251 | ||||||
| 6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf - oud | 339 | ||||||
| 6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 6.536 | 7.051 | 6.947 | 6.057 | 5.692 | ||
| 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 267 | 252 | 252 | 252 | 252 | ||
| 6.81a | Beschermd wonen (WMO) - oud | 160 | ||||||
| 6.82a | Jeugdbescherming - oud | 730 | ||||||
| 6.791 | PGB WMO | 2.336 | 2.329 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | ||
| 6.792 | PGB Jeugd | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 | ||
| 6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 257 | 187 | 187 | 187 | 187 | ||
| 6.821 | Jeugdbescherming | 588 | 757 | 698 | 698 | 588 | ||
| 6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 399 | 132 | 141 | 141 | 141 | ||
| 6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | ||
| 7.1 | Volksgezondheid | 1.349 | 1.463 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | |
| 7.2 | Riolering | 2.620 | 2.469 | 2.399 | 2.661 | 2.653 | 2.653 | |
| 7.3 | Afval | 3.706 | 4.398 | 4.413 | 3.965 | 3.965 | 3.965 | |
| 7.4 | Milieubeheer | 2.007 | 1.830 | 1.599 | 1.563 | 1.563 | 1.563 | |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 408 | 488 | 493 | 498 | 494 | 494 | |
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.723 | 1.451 | 1.470 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 2.271 | 1.745 | 2.487 | 2.405 | 2.420 | 2.400 | |
| Totaal | 80.444 | 80.295 | 82.847 | 79.980 | 78.719 | 79.061 | ||
| Bedragen x € 1.000,- | ||||||||