In onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen van de inventarisatie en de uitwerking van de ombuigingen verwerkt. In het eerste jaar 2026 adviseren we de niet behaalde doelen te dekken vanuit het begrotingssaldo. O.a. door het eerder invullen van de taakstelling op de Zero Based systematiek is er een groter voordeel. Uiteindelijk zijn er drie ombuigingen structureel niet of gedeeltelijk niet in te vullen, dit zijn:
- IHP doorschuiven projecten
- Verlagen beeldkwaliteit
- Minder externe inzet / Onderzoek bewonersparticipatie
Hier staat een structureel extra voordeel op het sluiten/afstoten van voorzieningen tegenover. Bij de betreffende programma's vindt u een nadere toelichting op de afwijkende ombuigingen.
| Ombuigingen Perspectiefnota 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program. | Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Wijziging | I/S |
| 1.10 Bestuur | Ombuigingen - Wethouder minder | € -75.000 | € -150.000 | € -150.000 | € -150.000 | nee | S |
| 1.11 Dienstverlening | Ombuigingen - Bezuiniging hospitalitybalie | € -19.500 | € -19.500 | € -19.500 | € -19.500 | nee | S |
| 1.11 Dienstverlening | Ombuigingen - Beperken openingstijden en telefonische bereikbaarheid | € -55.000 | € -55.000 | € -55.000 | € -55.000 | nee | S |
| 2.20 Cultuur | Ombuigingen - Verlaging subsidies Eemland1 | € -40.000 | € -40.000 | nee | S | ||
| 2.21 Sport | Ombuigingen - Sport | € -100.000 | € -100.000 | € -100.000 | € -100.000 | ja | S |
| 2.22 Onderwijs | Ombuigingen - IHP Doorschuiven projecten | € -180.000 | € -180.000 | ja | I | ||
| 2.23 Welzijn | Ombuigingen - Sluiten/afstoten voorzieningen | € -60.000 | € -60.000 | € -60.000 | € -60.000 | ja | S |
| 2.23 Welzijn | Ombuigingen - PIT Baarn en taakstelling Welzijn | € -400.000 | € -400.000 | € -400.000 | € -400.000 | ja | S |
| 3.30 RO en Wonen | Ombuigingen - Kosten dekkendheid leges aanpassen | € -160.000 | € -160.000 | € -160.000 | € -160.000 | nee | S |
| 3.31 Mobiliteit | Ombuigingen - Verlagen onderzoeksbudget mobiliteit | € -100.000 | € -100.000 | € -100.000 | € -100.000 | ja | S |
| 3.32 Beheer openbare ruimte | Ombuigingen - Verlagen beeldkwaliteit | € -100.000 | € -250.000 | € -250.000 | € -250.000 | ja | S |
| 8.80 Energietransitie en klimaatadaptatie | Ombuigingen - Budget dekken vanuit SPUK | € -400.000 | € -400.000 | € -400.000 | € -400.000 | nee | S |
| 8.81 Afval en circulaire economie | Ombuigingen - Anders inzamelen | € -450.000 | € -450.000 | € -450.000 | nee | S | |
| 8.81 Afval en circulaire economie | Ombuigingen - Minder subsidie Groene Inval | € -25.000 | € -25.000 | € -25.000 | nee | S | |
| 9.90 Overhead | Ombuigingen - Minder externe inzet/onderzoeken bewonersparticipatie | € -100.000 | € -100.000 | € -100.000 | € -100.000 | ja | S |
| 9.90 Overhead | Ombuigingen - Algemene korting bedrijfsvoering | € -50.000 | € -50.000 | € -50.000 | € -50.000 | nee | S |
| 9.90 Overhead | Ombuigingen - Bezuinigen op facilitaire dienstverlening | € -60.000 | € -60.000 | € -60.000 | € -60.000 | nee | S |
| 9.90 Overhead | Ombuigingen - Contractbeheer | € -125.000 | € -125.000 | € -125.000 | ja | S | |
| 9.91 Alg. Dekkingsmiddelen | Ombuigingen - Verhogen overige belastingen niet OZB | € -50.000 | € -50.000 | € -50.000 | € -50.000 | nee | S |
| 9.91 Alg. Dekkingsmiddelen | Ombuigingen - Belastingen samenwerking beter organiseren | € -100.000 | € -100.000 | € -100.000 | nee | S | |
| 9.91 Alg. Dekkingsmiddelen | Ombuigingen - Verhogen OZB met 6,25% extra | € - | € - | € - | nee | S | |
| 9.91 Alg. Dekkingsmiddelen | Ombuigingen - Inkomsten Spreidingswet structureel verwerken | € -90.000 | € -90.000 | € -90.000 | € -90.000 | nee | S |
| Diverse programma's | Eenmalige investeringen | PM | |||||
| Totale ombuigingen | -1.819.500 | -2.744.500 | -2.964.500 | -2.964.500 | V | ||
| Waarvan incidenteel | PM | 0 | -180.000 | -180.000 | V | ||
| Structurele ombuigingen | -1.819.500 | -2.744.500 | -2.784.500 | -2.784.500 | V | ||
| Wijzigingen | |||||||
| 2.21 Sport | Ombuigingen - Sport | € 75.000 | € 30.000 | € - | € - | ja | I |
| 2.22 Onderwijs | Ombuigingen - IHP Doorschuiven projecten | € 180.000 | € 180.000 | ja | I | ||
| 2.23 Welzijn | Ombuigingen - Sluiten/afstoten voorzieningen | € 20.000 | € -20.000 | € -20.000 | € -20.000 | ja | I/S |
| 2.23 Welzijn | Ombuigingen - PIT Baarn en taakstelling Welzijn | € 174.000 | € 74.000 | € 74.000 | € 74.000 | ja | I/S |
| 3.32 Beheer openbare ruimte | Ombuigingen - Verlagen beeldkwaliteit | € -30.000 | € 70.000 | € 70.000 | € 70.000 | ja | I/S |
| 9.90 Overhead | Ombuigingen - Minder externe inzet/onderzoeken bewonersparticipatie | € 88.500 | € 88.500 | € 88.500 | € 88.500 | ja | S |
| Onzeker | |||||||
| 9.90 Overhead | Ombuigingen - Contractbeheer | € 125.000 | ja | I | |||
| Verwacht tekort ombuigingen (incidenteel en structureel) | 327.500 | 367.500 | 392.500 | 392.500 | N | ||
| Ingevuld en te realiseren ombuigingen | -1.492.000 | -2.377.000 | -2.392.000 | -2.392.000 | V | ||
| Een min teken (-) geeft een positief saldo |