| Nr.tkv | Taakveld 2025 (bedragen x € 1.000) | Lasten Begroot gewijzigd | Lasten Realisatie | Baten Begroot gewijzigd | Baten Realisatie | Saldo Begroot gewijzigd | Saldo Realisatie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Bestuur | 2.155 | 2.620 | 0 | -4 | 2.155 | 2.616 | |||
| 0.2 | Burgerzaken | 1.638 | 1.126 | -647 | -4.009 | 991 | -2.883 | |||
| 0.4 | Overhead | 12.296 | 0 | -114 | 0 | 12.182 | 0 | |||
| 0.5 | Treasury | 246 | 1.393 | -273 | -658 | -27 | 735 | |||
| 0.61 | OZB woningen | 121 | 11.861 | -5.309 | -282 | -5.188 | 11.579 | |||
| 0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 160 | -2.048 | -407 | -2.048 | -247 | |||
| 0.64 | Belastingen overig | 946 | 103 | -717 | -5.309 | 229 | -5.206 | |||
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | -51.777 | -2.083 | -51.777 | -2.083 | |||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 618 | 929 | 16 | -759 | 634 | 170 | |||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VPB) | 0 | 0 | 0 | -51.947 | 0 | -51.947 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 748 | 492 | -4.869 | -149 | -4.121 | 343 | |||
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 853 | 1.042 | 0 | 853 | 1.042 | ||||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.045 | 1.941 | 0 | 0 | 2.045 | 1.941 | |||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.144 | 1.281 | -42 | -76 | 1.102 | 1.205 | |||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 3.357 | 3.337 | -149 | -531 | 3.208 | 2.806 | |||
| 2.2 | Parkeren | 3 | 1 | -23 | -26 | -21 | -25 | |||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 257 | 247 | 0 | 0 | 257 | 247 | |||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 48 | 52 | 0 | 0 | 48 | 52 | |||
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 35 | 3 | -65 | -88 | -30 | -85 | |||
| 3.4 | Economische promotie | 0 | 0 | -189 | -163 | -189 | -163 | |||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.839 | 3.144 | -99 | -107 | 2.740 | 3.037 | |||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.550 | 1.821 | -389 | -445 | 1.161 | 1.376 | |||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 243 | 138 | -235 | -129 | 8 | 9 | |||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.915 | 2.547 | -389 | -978 | 1.526 | 1.569 | |||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.385 | 1.290 | -103 | -104 | 1.282 | 1.185 | |||
| 5.4 | Musea | 83 | 47 | 0 | 0 | 83 | 47 | |||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 23 | 21 | 0 | -6 | 23 | 15 | |||
| 5.6 | Media | 690 | 873 | -107 | -265 | 583 | 608 | |||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.761 | 2.881 | -22 | -37 | 2.739 | 2.844 | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.511 | 6.560 | -1.229 | -3.013 | 4.282 | 3.548 | |||
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | |||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 7.374 | 8.862 | -5.751 | -7.057 | 1.623 | 1.806 | |||
| 6.4 | WSW en beschut werk | 7.320 | 3.970 | 0 | 0 | 7.320 | 3.970 | |||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 51 | 171 | 0 | 0 | 51 | 171 | |||
| 6.6 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 480 | 2.856 | 0 | -59 | 480 | 2.797 | |||
| 7.52 | Jeugdhulp ambulant | 6.570 | 8.502 | 0 | 0 | 6.570 | 8.502 | |||
| 7.62 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 267 | 274 | 0 | 0 | 267 | 274 | |||
| 7.91 | PGB WMO | 2.336 | 2.749 | 13 | 0 | 2.348 | 2.749 | |||
| 7.92 | PGB Jeugd | 200 | 338 | 0 | 0 | 200 | 338 | |||
| 6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 257 | 135 | 0 | 0 | 257 | 135 | |||
| 6.82a | Jeugdbescherming | 764 | 604 | 0 | 0 | 764 | 604 | |||
| 6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 761 | 1.066 | -161 | -193 | 600 | 873 | |||
| 6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 836 | 682 | 0 | 0 | 836 | 682 | |||
| 7.1 | Volksgezondheid | 1.457 | 1.389 | -3 | -3 | 1.454 | 1.386 | |||
| 7.2 | Riolering | 6.167 | 7.000 | -7.487 | -8.096 | -1.320 | -1.096 | |||
| 7.3 | Afval | 4.584 | 3.998 | -5.803 | -5.316 | -1.219 | -1.318 | |||
| 7.4 | Milieubeheer | 1.830 | 1.798 | -10 | -556 | 1.820 | 1.242 | |||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 488 | 646 | -513 | -465 | -25 | 181 | |||
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.548 | 1.566 | 34 | -750 | 1.582 | 817 | |||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 2.370 | 2.277 | -728 | -731 | 1.643 | 1.546 | |||
| Eindtotaal programma's | 89.188 | 94.799 | -89.188 | -94.799 | 0 | 0 | ||||