Investeringen en restantkredieten

Omschrijving (toelichting)

Onderstaand is een toelichting opgenomen bij het overzicht per 31 december 2025 af te sluiten kredieten en over te zetten (restant)kredieten naar 2026. Dit laatste is het geval bij kredieten voor werkzaamheden die nog niet volledig zijn afgerond.

Af te sluiten kredieten 2025

Totaal wordt voor 5 kredieten voorgesteld deze per 31 december 2025 af te sluiten. De werkzaamheden zijn afgerond.

1.Herindeling gemeentehuis 2023/2024
De verbouwing is naar alle tevredenheid afgerond. Kosten zijn hoger uitgevallen. 

2. Herindeling gemeentehuis / Werkcafé
De verbouwing is volgens plan verlopen.  De verbouwing is reeds afgerond.

3. Herinrichting Troelstralaan wegen 2024
In 2025 is het project voorzien van de groeninrichting en is inmiddels afgerond 

4. IHP VBK vernieuwing KWS 2023
Deze is in 2025 volledig afgewikkeld.

5. VBK Onderzoek gezonde exploitatie 2023
Het restantbedrag van 2024 is gebruikt voor het vervolg voor het Cultuurhuisproject. Dit valt onder de noemer ‘Onderzoek gezonde exploitatie Speeldoos’ waarvoor dit budget beschikbaar is gesteld. Door de overheveling is het voorbereidingskrediet van het Cultuurhuis ontzien.

Overzetten (restant)kredieten naar 2026

6. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2023 Gemeentehuis
Nog niet afgerond.

7. Aanpassen meubilair raadzaal 2025
Verplichtingen zijn aangemaakt, de werkzaamheden worden in het kerstreces grotendeels uitgevoerd. Uiterlijk voor de verkiezingen volledig afgerond.
Werkzaamheden zijn op 24 dec uitgevoerd, de factuur is in de loop van 2026 ontvangen.

8. Bluswatervoorziening 2024 (2025)
 VRU heeft 2025 de locaties bepaald van de nieuw te plaatsen brandkranen. Restant overzetten diverse projecten worden nog uitgevoerd ism VRU. Voorbereiding 2025 gestart uitvoering 2026 

9. Vervanging Openb verlichting 2025
Projecten zijn in 2025 vertraagd vanwege materiaal leveringen. Projecten lopen door t/m 2026 zijn nu in uitvoering. 

10. Vervanging Openb verlichting 2026
Vervanging openbare verlichting Openbare verlichting wordt wijk voor wijk vervangen. Dit is een continue proces. Daarnaast wordt de verlichting bij de MUOR projecten ook direct meegenomen.

11. Herinr Van Reenenlaan eo wegen 2025/2026
Planning MUOR aangepast. Hierdoor is er een verschuiving geweest in de projecten. Doorfietsroute heeft prioriteit gekregen. 

12. Herinrichting Bruglaan wegen 2025/2026
Planning MUOR aangepast. Hierdoor is er een verschuiving geweest in de projecten. Doorfietsroute heeft prioriteit gekregen. 

13. Verv.keerwand Speenkruitln-Andoornhof'24
Project loopt door, verwachte afronding 2026

14. Voorbereiding werkzaamh.2025 MUOR
Overzetten conform gemaakte afspraken budgetindeling 2026

15. Herinrichting Vondellaan wegen 2025/2026
Project loopt door, verwachte afronding 2026 

16. Herinrichting Lage Vuursche wegen 2025/2026
Project loopt door, verwachte afronding 2026 

17. Herinrichting Eemstraat wegen 2025/2026
Project onderdeel MUOR. Voorbereiding loopt door verwacht einde werkvoorbereiding 2026 Start uitvoering 2027.

18. MUOR 2026 wegen Zandheuvelweg
Project onderdeel MUOR. Voorbereiding loopt door verwacht einde werkvoorbereiding 2026 Start uitvoering 2027 

19. Doorfietsroute Afoort Hsum Vondellaan
Overzetten conform gemaakte afspraken budgetindeling 2026

20. Doorfietsroute Afoort Hsum Zandheuvelweg
Overzetten conform gemaakte afspraken budgetindeling 2026  

21. Doorfietsroute Afoort Hsum Gerrit van Veenlaan
Overzetten conform gemaakte afspraken budgetindeling 2026

22. Doorfietsroute Afoort Hsum Torenlaan
Overzetten conform gemaakte afspraken budgetindeling 2026

23. IHP VBK uitbreid. St. Aloysius
Is nog niet uitgegeven in verband met besluitvorming in de raad in 2026. 

24. IHP Vernieuwing KWS 2024
Eerste tranche is in 2025 overgemaakt naar bestuur KWS. In 2026 wordt resterend krediet afgewikkeld.  

25. IHP VBK Uitbr. Baarnsch Lyc 2025
Dit bedrag is onder voorbehoud van actuele leerling prognoses toegezegd, dit wordt doorgeschoven naar 2026. 

26. Speeldoos bibliotheek overige bouwk 2022
Dit zijn kosten voor de ontwerpfase Bieb/Speeldoos, die in 2025 gemaakt zijn en in 2028 worden toegevoegd wegens uitstel van het project naar 2028

27. Verv. groenvakken 2025
De vervanging van groenvakken maakt onderdeel uit van een integrale aanpak. De planvorming is nog niet afgerond en wordt naar verwachting in 2026 vastgesteld. Om uitvoering hierna mogelijk te maken, wordt voorgesteld het budget over te hevelen.

28. Achterst. groen 2025
De uitvoering van werkzaamheden aan achterstallig groen is nog niet volledig afgerond. Het resterende budget is nodig voor afronding van deze werkzaamheden in 2026 en wordt daarom overgeheveld.

29. Speeltoestellen 2023
Het speeltuinbeleid en het beheerplan zijn momenteel in voorbereiding. Om ad-hoc investeringen te voorkomen, wordt ingezet op investeringen die voortkomen uit vastgesteld beleid. De afronding wordt verwacht in juli 2026. Het resterende budget zal vervolgens worden aangewend voor de uitvoering van het beheerplan.

30. Speeltoestellen 2024
Het speeltuinbeleid en het beheerplan zijn momenteel in voorbereiding. Om ad-hoc investeringen te voorkomen, wordt ingezet op investeringen die voortkomen uit vastgesteld beleid. De afronding wordt verwacht in juli 2026. Het resterende budget zal vervolgens worden aangewend voor de uitvoering van het beheerplan.

31. Speeltoestellen 2023
Het speeltuinbeleid en het beheerplan zijn momenteel in voorbereiding. Om ad-hoc investeringen te voorkomen, wordt ingezet op investeringen die voortkomen uit vastgesteld beleid. De afronding wordt verwacht in juli 2026. Het resterende budget zal vervolgens worden aangewend voor de uitvoering van het beheerplan.

32. Herinrichting groen 2024
De uitvoering van de herinrichting van het groen staat gepland voor 2026. Voorafgaand hieraan wordt de integrale planning verder uitgewerkt. Om die reden wordt voorgesteld het budget over te hevelen.

33. MUOR 2025 Riolering Vondellaan
Project loopt door, verwachte afronding 2026 

34. MUOR 2025/2026 Riolering Lage Vuursche
Project loopt door, verwachte afronding 2026