| Nr.tkv | Taakveld 2024 | Lasten Begroot gewijzigd | Lasten Realisatie | Baten Begroot gewijzigd | Baten Realisatie | Saldo Begroot gewijzigd | Saldo Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prog.1 | Dienstverlening | ||||||
| 0.1 | Bestuur | 2.114.405 | 2.493.635 | 0 | -224.205 | 2.114.405 | 2.269.430 |
| 0.2 | Burgerzaken | 1.553.313 | 1.400.797 | -531.550 | -608.718 | 1.021.763 | 792.078 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 5.245 | 2.545 | -5.318 | -1.733 | -73 | 811 |
| 5.4 | Musea | 71.232 | 38.081 | 71.232 | 38.081 | ||
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 543.242 | 310.630 | -15.494 | 527.748 | 310.630 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 44.550 | -386.195 | -356.303 | -386.195 | -311.753 | |
| Totaal 1 Dienstverlening | 4.287.437 | 4.290.238 | -938.557 | -1.190.959 | 3.348.880 | 3.099.278 | |
| Prog.2 | Vitale gemeenschap | ||||||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 13.882 | 0 | 0 | 13.882 | 0 | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.904.594 | 1.883.195 | -90.101 | -87.800 | 1.814.493 | 1.795.395 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.725.956 | 1.505.051 | -757.012 | -471.936 | 968.944 | 1.033.115 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 401.658 | 130.896 | -357.118 | -117.860 | 44.540 | 13.035 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.963.791 | 1.620.885 | -675.673 | -409.773 | 1.288.118 | 1.211.112 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.681.206 | 1.531.969 | -109.133 | -101.239 | 1.572.073 | 1.430.730 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 15.785 | 14.511 | -5.857 | 15.785 | 8.654 | |
| 5.6 | Media | 819.745 | 775.570 | -325.021 | -313.530 | 494.724 | 462.040 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.130.826 | 3.282.027 | -115.203 | -2.951.621 | 3.015.623 | 330.406 |
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 11.254 | 7.293 | -58 | 11.196 | 7.293 | |
| 7.1 | Volksgezondheid | 1.263.976 | 1.254.320 | -99 | -88.895 | 1.263.877 | 1.165.425 |
| Totaal 2 Vitale gemeenschap | 12.932.673 | 12.005.717 | -2.429.418 | -4.548.511 | 10.503.255 | 7.457.206 | |
| Prog.3 | Woonomgeving | ||||||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 26.204 | 18.487 | 26.204 | 18.487 | ||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 3.474.323 | 3.290.674 | -257.316 | -184.777 | 3.217.007 | 3.105.897 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.639.616 | 2.496.798 | -1.791 | -22.274 | 2.637.825 | 2.474.524 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 122.000 | 131.833 | 122.000 | 131.833 | ||
| 7.2 | Riolering | 2.568.952 | 2.619.880 | -3.812.192 | -3.574.121 | -1.243.240 | -954.241 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 420.222 | 407.736 | -482.273 | -436.777 | -62.051 | -29.040 |
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.436.949 | 1.412.767 | 24.803 | -27.300 | 1.461.752 | 1.385.467 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.680.655 | 1.616.369 | -261.317 | -301.158 | 1.419.338 | 1.315.210 |
| Totaal 3 Woonomgeving | 12.368.921 | 11.994.543 | -4.790.086 | -4.546.407 | 7.578.835 | 7.448.135 | |
| Prog.4 | Veiligheid | ||||||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.922.796 | 1.830.206 | 1.922.796 | 1.830.206 | ||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.146.199 | 1.184.351 | -90.759 | -75.578 | 1.055.440 | 1.108.773 |
| Totaal 4 Veiligheid | 3.068.995 | 3.014.556 | -90.759 | -75.578 | 2.978.236 | 2.938.979 | |
| Prog.5 | Zorg voor elkaar | ||||||
| 2.2 | Parkeren | 2.738 | 2.366 | -22.986 | -33.661 | -20.248 | -31.295 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 84.715 | 107.511 | 84.715 | 107.511 | ||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.373.031 | 1.698.329 | 1.373.031 | 1.698.329 | ||
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.4 | WSW en beschut werk | 3.191.110 | 2.647.422 | 3.191.110 | 2.647.422 | ||
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 463.099 | 489.586 | -33.431 | 463.099 | 456.155 | |
| 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.701.863 | 2.735.578 | 0 | 2.701.863 | 2.735.578 | |
| 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 830.104 | 98.820 | -160.533 | -182.772 | 669.571 | -83.952 |
| 6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 912.452 | 947.781 | 912.452 | 947.781 | ||
| 6.72b | Jeugdhulp behandeling | 3.671.884 | 5.592.127 | 3.671.884 | 5.592.127 | ||
| 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 166.770 | 138.732 | 166.770 | 138.732 | ||
| 6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 812.150 | 740.368 | 812.150 | 740.368 | ||
| 6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 258.630 | 251.297 | 258.630 | 251.297 | ||
| 6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 358.095 | 338.925 | 358.095 | 338.925 | ||
| 6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 190.748 | 160.456 | 190.748 | 160.456 | ||
| 6.82a | Jeugdbescherming | 623.332 | 729.669 | 623.332 | 729.669 | ||
| 7.1 | Volksgezondheid | 131.261 | 94.398 | -3.436 | 131.261 | 90.962 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 0 | -1.111 | -2.228 | -1.111 | -2.228 | |
| Totaal 5 Zorg voor elkaar | 15.771.982 | 16.773.365 | -184.630 | -255.528 | 15.587.352 | 16.517.837 | |
| Prog.6 | Meedoen | ||||||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 404.182 | 451.693 | -151.615 | -331.451 | 252.567 | 120.242 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 7.062.112 | 7.886.124 | -5.801.077 | -6.564.539 | 1.261.035 | 1.321.585 |
| 6.4 | WSW en beschut werk | 3.447.936 | 3.752.285 | 3.447.936 | 3.752.285 | ||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 56.619 | 144.435 | 56.619 | 144.435 | ||
| 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 192.568 | 239.636 | -4.614 | 192.568 | 235.022 | |
| 6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 90.452 | 97.150 | 90.452 | 97.150 | ||
| Totaal 6 Meedoen | 11.253.869 | 12.571.322 | -5.952.692 | -6.900.605 | 5.301.177 | 5.670.718 | |
| Prog.7 | Economie en Toerisme | ||||||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 63.513 | 79.413 | 63.513 | 79.413 | ||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 271.439 | 265.737 | 271.439 | 265.737 | ||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 37.621 | 48.475 | 37.621 | 48.475 | ||
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 48.028 | 24.878 | -63.100 | -45.554 | -15.072 | -20.676 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 108.337 | 91.254 | 108.337 | 91.254 | ||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 76.863 | 62.646 | 76.863 | 62.646 | ||
| Totaal 7 Economie en Toerisme | 605.801 | 572.402 | -63.100 | -45.554 | 542.701 | 526.848 | |
| Prog.8 | Duurzaamheid | ||||||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 185.000 | 191.896 | 185.000 | 191.896 | ||
| 7.3 | Afval | 3.979.778 | 3.706.038 | -5.568.196 | -5.062.499 | -1.588.418 | -1.356.461 |
| 7.4 | Milieubeheer | 4.091.756 | 2.006.928 | -2.044.865 | -257.215 | 2.046.891 | 1.749.714 |
| Totaal 8 Duurzaamheid | 8.256.534 | 5.904.862 | -7.613.061 | -5.319.713 | 643.473 | 585.149 | |
| Prog.9 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead | |||||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 115.000 | 115.000 | -3.748.230 | -3.000.329 | -3.633.230 | -2.885.329 |
| 0.4 | Overhead | 11.694.558 | 11.066.125 | -27.969 | -1.050 | 11.666.589 | 11.065.075 |
| 0.5 | Treasury | 147.983 | 85.923 | -186.493 | -513.276 | -38.510 | -427.353 |
| 0.61 | OZB woningen | 75.887 | 106.850 | -5.149.271 | -5.108.209 | -5.073.384 | -5.001.359 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | -2.047.770 | -2.105.094 | -2.047.770 | -2.105.094 | ||
| 0.64 | Belastingen overig | 918.087 | 852.120 | -716.956 | -751.851 | 201.131 | 100.269 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -48.587.613 | -48.605.008 | -48.587.613 | -48.605.008 | ||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 626.351 | 544.455 | 15.676 | -37.124 | 642.027 | 507.331 |
| 3.4 | Economische promotie | -189.441 | -156.050 | -189.441 | -156.050 | ||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 1.040 | -283 | 1.040 | -283 | ||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 788.068 | 546.993 | -138 | 787.930 | 546.993 | |
| Totaal 9 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead | 14.366.974 | 13.317.183 | -60.638.205 | -60.277.991 | -46.271.231 | -46.960.808 | |
| Eindtotaal programma's | 82.913.186 | 80.444.188 | -82.700.508 | -83.160.845 | 212.678 | -2.716.657 | |