Het resultaat 2024 na bestemming
Het voorlopige rekeningresultaat is € 2,72 miljoen positief. Het saldo van de begroting 2024 na wijziging op basis van de tussenrapportage en raadsvoorstellen is € 212.678 negatief. Dit betekent dat er € 2,9 miljoen verklaard moet worden. Specifieke toelichting van de afwijking is vermeld bij de verschillende programma’s.
Het voordelig resultaat bestaat in hoofdlijnen uit de volgende programma’s:
Programma 2 Vitale gemeenschap € 3 miljoen voordeel
Zowel op Kunst en Cultuur, Sport als Volksgezondheid ( totaal 400K) zijn meevallers bestaande uit respectievelijk lagere cultuursubsidies dan eerder begroot, minder lasten De Speeldoos en Bibliotheek. Lagere uitgaven voor geraamde SPUKS. Op Welzijn voornamelijk door ontvangen SPUKS die niet zijn geraamd 240K, daarnaast lagere uitgaven dan begroting op uitvoeringskosten sociaal domein (260K). De grootste afwijking is het voordelig saldo op de Oekraïne gelden (2,2 miljoen). Daar staat een klein negatief resultaat (50K) op onderwijs tegenover. Het overgrote deel zijn incidentele bijdragen vanuit het Rijk op dit punt zal de organisatie beter moeten worden ingericht.
Programma 5 Zorg voor elkaar € 0,93 miljoen nadeel
Overschrijding op Jeugdzorg van een kleine 1,3 miljoen voornamelijk als gevolg van doorverwijzing naar Breed Spectrum aanbieders. Het college wil dit met extra inzet bij het Lokaal Team oplossen, deze stap is opgenomen in de perspectiefnota 2026-2029. Daar staat een onderschrijding van 0,64 miljoen tegenover op de WMO. De stijging van de aantallen loopt achter bij de begroting. Het lokaal team tot slot kent een overschrijding door het ten onrechte aframen van middelen t.b.v. gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Baarn in de Tussenrapportage 2024, dit leidt tot een tekort van 0,3 miljoen.
Programma 9 Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead € 0,69 miljoen voordeel
De budgetten op overhead zijn 0,6 miljoen lager, de grootste afwijking zit bij HRM namelijk 0,25 miljoen. Dit wordt grootste deel veroorzaakt door het niet besteden van het studiebudget. Daarnaast zijn er diverse kleinere verschillen. Ook is er een overschot op de post informatiebeveiligingen, van ruim 0,12 miljoen. Dit zal met invulling van nieuwe beleid anders worden besteed en leidt niet direct tot een structureel voordeel. De huisvestingskosten vallen een kleine 0,1 miljoen positiever uit. De overige verschillen zijn klein en worden hier niet verder gespecificeerd.
Overige programma’s
De overige programma’s hebben in verhouding kleinere afwijkingen, voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk "Toelichting van baten en lasten".