In 2024 stond de begroting van de gemeente Baarn in het teken van ‘focus op uitvoering’. En dat is gelukt. We hebben belangrijke stappen gezet om het leven voor onze inwoners verder te verbeteren. Dit deden we samen met inwoners, ondernemers en andere partners.
Beslissingen die bijdragen aan zichtbare resultaten nu en in de toekomst
Een goed voorbeeld hiervan is het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MUOR), dat in 2024 werd vastgesteld. Dit programma zorgt ervoor dat we de openbare ruimte goed onderhouden en toekomstbestendig maken. We hebben geïnvesteerd in het versterken van het team, het in kaart brengen van de staat van de openbare ruimte en het prioriteren van projecten. Dankzij deze inspanningen hebben we in 2024 een start kunnen maken met de eerste projecten in de openbare ruimte en zullen resultaten snel zichtbaar en tastbaar worden.
Op het gebied van duurzaamheid hebben we grote stappen gezet. In januari 2024 is de Lokale Energiestrategie vastgesteld. Dit is de basis voor een klimaatneutraal Baarn in 2030. We zijn begonnen met isolatieprojecten en de eerste wijkgerichte aanpak om Eemdal-Noord aardgasvrij te maken.
Ook is de hoofdlijnennotitie voor de Omgevingsvisie vastgesteld. Deze visie is een verplicht onderdeel van de Omgevingswet en bevat ambities en strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving van Baarn tot 2040. Op het gebied van woningbouw zijn er in 2024 belangrijke besluiten genomen. Er worden meer dan 100 woningen gebouwd, wat bijdraagt aan het aanbod van betaalbare woningen in Baarn.
Bestaanszekerheid, onderwijshuisvesting en cultuur
Daarnaast hebben we in 2024 veel aandacht besteed aan de bestaanszekerheid en participatie van onze inwoners. We hebben gewerkt vanuit vertrouwen en geleerd van de fouten die gemaakt zijn tijdens de toeslagenaffaire. Zo hebben we de regelingen voor inwoners eenvoudiger en toegankelijker gemaakt, met onder andere de kidskaarten, de meedoeregeling en fondsen voor sport en cultuur. Dit heeft ervoor gezorgd dat we de administratieve lasten voor onze inwoners hebben verminderd.
Op het gebied van onderwijshuisvesting is het integraal huisvestingsplan verder uitgevoerd. In 2024 zijn er besluiten genomen over tijdelijke huisvesting en is er geld vrijgemaakt voor de vernieuwing van scholen.
We stelden in 2024 ook beleidsnota’s vast die vooruitkijken naar komende jaren, zoals de kunst- en cultuurvisie 2025-2030. Deze visie heeft als doel een rijk en divers cultureel leven te bevorderen, waarbij uitwisseling, ontmoeting en levendigheid centraal staan.
Belangrijke samenwerkingen met partners
Daarnaast heeft samenwerking met andere partners tot een aantal belangrijke resultaten geleid in 2024. Het model van Integrale Toegang is verder doorontwikkeld, zodat inwoners sneller en beter geholpen worden. Ook op gebied van jeugdhulp zijn belangrijke stappen gezet, vanaf 1 januari 2024 is alle jeugdhulp georganiseerd bij MetMaya. Zij bieden integrale en specialistische hulp dichtbij. Dit past bij onze visie om zorg preventief in te zetten. Dat leidt tot kwalitatief betere zorg, maar draagt ook bij aan het beheersen van de kosten van jeugdzorg.
In samenwerking met het COA en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBE) hebben we de opvang van asielzoekers uitgebreid en verlengd bij Paleis Soestdijk, waardoor we bijdragen aan de landelijke behoefte aan opvang.
De herontwikkeling van de Meander ziekenhuislocatie is in gang gezet. De gemeente heeft met alle erfgenamen van mej. van IJsendijk een vaststellingsovereenkomsten getekend in 2024. Daarmee is naar ieders tevredenheid een oplossing is bereikt en is de gemeente volledig eigenaar van de grond. Ook hebben de gemeente Baarn en het Meander MC in 2024 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van de ziekenhuislocatie. Dit maakt het mogelijk om samen te zoeken naar een partij die zorg en zorg-wonen combineert op deze locatie.
En ook belangrijke samenwerkingen met inwoners
En natuurlijk heeft ook samenwerking met de inwoner meermaals tot mooie resultaten geleid. Een mooi voorbeeld hiervan is het beleidsplan ‘Jeugd op de Agenda’: een beleidsplan dat niet voor, maar met en door jongeren is opgesteld en wordt uitgevoerd. Ook werd de Burgerpeiling uitgevoerd, waaruit bleek dat inwoners tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening en de manier waarop zij betrokken worden bij plannen en activiteiten. We nemen de verbeterpunten die uit de peiling kwamen serieus, zoals het sneller afhandelen van meldingen over verkeersveiligheid en meer transparantie over besluitvorming bij grote projecten.
Financieel beeld op hoofdlijnen
Het rekeningresultaat is 2,72 miljoen positief. Het voordelig resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door drie programma’s.
• Programma 2 Vitale gemeenschap voordeel van € 3 miljoen. Met als grootste onderdeel de Oekraïne gelden( 2,2 miljoen), lagere cultuursubsidies, minder lasten De speeldoos en Bibliotheek. Ook zijn niet geraamde SPUKS en lagere uitvoeringskosten sociaal domein een verklaring voor dit verschil.
• Programma 5 Zorg voor elkaar nadeel van € 0,93 miljoen. Overschrijding op Jeugdzorg van een kleine 1,3 miljoen, een onderschrijding van 0,64 miljoen op de WMO en een nadeel van 0,3 miljoen op de gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Baarn.
• Programma 9, Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead voordeel van € 0,69 miljoen. Grootste afwijking betreft P&O (€ 0,25 miljoen), vooral door niet bestede studiebudget. Daarnaast lagere huisvestingslasten en informatie beveiligingskosten (samen € 0,22 miljoen).
De algemene reserve wordt verhoogd met 0,8 miljoen door niet onttrekken van eerder verwachte uitgaven. De Schuldquote is gedaald naar 27,3% (pag. 84), de solvabiliteit is gestegen naar 28,9% (pag. 84) en met de weerstandsfactor van 1,96 zitten we ruim boven de norm van 1 (pag. 82). Van de bestuursopdracht bezuinigen is de helft gerealiseerd in 2024 (pag.180).
Voor een volledig overzicht van de resultaten en ontwikkelingen in 2024, kunt u de programma’s in dit jaarverslag raadplegen.
