Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf gaat in op het beleidskader en de daaruit ontstane financiële consequenties voor de ‘grotere’ kapitaalgoederen van de gemeente. Kapitaalgoederen zijn die goederen die noodzakelijk zijn voor voortzetting, uitbreiding of verbetering van de gemeentelijke (wettelijke) taakstelling en waarvoor langlopende investeringen vereist worden. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) benoemt de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen. De gemeente is vrij om daarnaast aandacht te besteden aan overige kapitaalgoederen zoals speelterreinen.

Wat wij willen bereiken met het onderhoud van kapitaalgoederen is beschreven in de verschillende plannen en beleidsnota’s. De gemeente Baarn heeft geen integrale beleidsnota voor onderhoud kapitaalgoederen daarom wordt in deze verplichte paragraaf hier meer aandacht aan besteed. Omdat de kapitaalgoederen riolering en water samen in één beleidsplan zijn gevat worden deze beide onderdelen in deze paragraaf gebundeld. 

Excel-tabel

Naast de integrale projecten vindt ook groot onderhoud plaats voor wegen. Groot onderhoud wegen vindt zelfstandig plaats als er op korte termijn geen rioolvervanging noodzakelijk is. Hierbij gaat het met name aan asfaltonderhoud. 
In 2024 is groot onderhoud uitgevoerd aan een aantal (recreatieve) fietspaden. Het groot onderhoud aan de recreatieve fietspaden  draagt bij aan bevorderen van recreatie en toerisme. 
Daarnaast is in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MUOR) een aantal straten benoemd waar in de komende jaren groot onderhoud uitgevoerd gaat worden.

Financiële consequentie

Beleidskader
In 2017 is het Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP) 2018-2022 vastgesteld. De looptijd van het GWRP is verlengd tot en met 2026. Voor het dagelijkse onderhoud van de riolen is jaarlijks een nagenoeg gelijkblijvend budget beschikbaar. Noodzakelijke rioolvervangingen en -renovaties worden gedekt uit de ‘Voorziening egalisatielasten rioolbeheer’.

Financiële consequentie
In het GWRP 2018 - 2022 zijn de financiële aspecten rond de zorg voor de riolering en
het (grond)water in beeld gebracht. De lasten en baten (rioolheffing) zijn kostendekkend
in de meerjarenbegroting verwerkt.

In 2024 zijn extra uitgaven gedaan die ten laste komen van de 'Voorziening egalisatielasten rioolbeheer'. De extra uitgaven waren het herstel van foute aansluitingen op het hemelwaterstelsel, het noodherstel wegens achterstallige vervangingen van de rioolgemalen en de reparaties aan verouderde huisaansluitingen. 

Beleidskader
De gemeente Baarn bezit ongeveer 50 gemeentelijke gebouwen en enkele opstallen, waaronder kunstwerken, monumenten en gedenktekens. Het beheer en onderhoud vindt plaats op basis van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Gebouwen. De gemeente beoordeelt om de 5 jaar de staat van het gemeentelijk vastgoed en stelt een MJOP op. Dit MJOP gebruikt de gemeente als leidraad voor het uit te voeren onderhoud. De herbeoordeling is verplicht (Besluit, begroting & verantwoording). Het huidige MJOP is van 2019. In 2024 is een vernieuwd MJOP gemaakt, voor de jaren 2024-2043. De ervaring leert dat  de praktijk veranderlijk is. Daarom krijg het MJOP elke 5 jaar een update. Het beoogde onderhoudsniveau is 3 sterren (‘redelijk’). 

Op basis van het (vastgestelde) MJOP doteert de gemeente jaarlijks aan de onderhoudsvoorziening.  
Uit het vernieuwde MJOP (2024) blijkt dat het gemeentelijk vastgoed zich niet in optimale staat bevindt en dat er sprake is van achterstallig onderhoud. De huidige staat van het onderhoud vertaalt zich in hogere geprognotiseerde onderhoudslasten. Daar komt bij dat de kosten voor onderhoud aanzienlijk gestegen zijn sinds 2019. De raad zal in het voorjaar van 2025 worden geïnformeerd over de benodigde aanpassing van de onderhoudsvoorziening.

Financiële consequenties
In de onderstaande tabel staan de geplande projecten onderhoud vermeld voor het jaar 2024. In 2024 was 744K begroot als uitgave. In werkelijkheid is 266K uitgegeven. In 2024 is een nieuw MJOP opgesteld, uitgangspunt daarvan was een nulmeting. Vasstelling vindt naar verwachting plaats in april 2025, de uitgaven uit deze MJOP zijn verwerkt in de jaarschijf 2026. De geschatte stand van de voorziening ultimo 2024 is onderdeel van de te storten middelen voor de periode 2025-2029. 

Beleidskader
In de nota’s ‘Groenvisie 2020’, ‘Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte’, ‘Bomenbeleidsplan 2013 - 2023’, ‘Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021 - 2030’ en het ‘Bomenbeheerplan’ zijn uitgangspunten vastgelegd voor het inrichten en onderhouden van bomen en plantsoenen.

Het groenonderhoud (exclusief bomen en bermen) wordt via een raamovereenkomst op beeldkwaliteit uitgevoerd. De raamovereenkomst loopt tot en met 2025 en heeft een verlengingsmogelijkheid tot en met 2028.

Financiële consequenties
Het financiële kader van het groenonderhoud wordt bepaald door de structurele kosten van het regulier onderhoud. Deze kosten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. 

Planning
Het boomonderhoud, groenonderhoud (beplanting, gras, zwerfvuil en blad) en bermonderhoud wordt planmatig uitgevoerd. In 2024 heeft de gemeente 11 bomen gekapt en 53 bomen geplant. 

Excel-tabel

Begraven
We voeren het onderhoud planmatig uit dat gericht is op een schoon, heel, veilig en een gedenkwaardige omgeving.  De kosten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. 

Excel-tabel