| Overzicht baten en lasten cf BBV | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( x € 1.000,-) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Programma's | ||||||
| 1. Dienstverlening | ||||||
| • Lasten | 4.357 | 3.969 | 3.824 | 3.727 | 3.720 | 3.720 |
| • Baten | -1.138 | -1.272 | -1.304 | -1.229 | -1.229 | -1.229 |
| Saldo Programma 1 | 3.218 | 2.697 | 2.520 | 2.498 | 2.491 | 2.491 |
| 2. Vitale gemeenschap | ||||||
| • Lasten | 15.477 | 12.594 | 11.619 | 11.449 | 11.520 | 11.555 |
| • Baten | -4.757 | -1.559 | -1.388 | -1.388 | -1.388 | -1.388 |
| Saldo Programma 2 | 10.720 | 11.035 | 10.231 | 10.061 | 10.132 | 10.167 |
| 3. Woonomgeving | ||||||
| • Lasten | 16.536 | 11.941 | 12.450 | 12.717 | 12.608 | 12.733 |
| • Baten | -10.127 | -4.624 | -4.968 | -4.968 | -4.968 | -4.968 |
| Saldo Programma 3 | 6.408 | 7.317 | 7.482 | 7.749 | 7.640 | 7.766 |
| 4. Veiligheid | ||||||
| • Lasten | 3.203 | 3.243 | 3.877 | 3.928 | 3.878 | 3.878 |
| • Baten | -76 | -32 | -33 | -33 | -33 | -33 |
| Saldo Programma 4 | 3.127 | 3.210 | 3.845 | 3.896 | 3.846 | 3.846 |
| 5. Zorg voor elkaar | ||||||
| • Lasten | 18.834 | 16.626 | 18.301 | 17.142 | 15.520 | 15.606 |
| • Baten | -279 | -199 | -203 | -446 | -448 | -448 |
| Saldo Programma 5 | 18.555 | 16.427 | 18.098 | 16.696 | 15.072 | 15.158 |
| 6. Meedoen | ||||||
| • Lasten | 13.511 | 11.778 | 11.706 | 11.567 | 11.566 | 11.506 |
| • Baten | -7.477 | -5.905 | -5.905 | -5.905 | -5.905 | -5.905 |
| Saldo Programma 6 | 6.034 | 5.873 | 5.801 | 5.662 | 5.662 | 5.601 |
| 7. Economie en Toerisme | ||||||
| • Lasten | 618 | 678 | 712 | 712 | 612 | 612 |
| • Baten | -88 | -62 | -64 | -64 | -64 | -64 |
| Saldo Programma 7 | 531 | 616 | 648 | 648 | 548 | 548 |
| 8. Duurzaamheid | ||||||
| • Lasten | 5.974 | 6.793 | 6.215 | 5.295 | 5.295 | 5.295 |
| • Baten | -5.750 | -6.222 | -5.499 | -5.517 | -5.517 | -5.517 |
| Saldo Programma 8 | 224 | 571 | 716 | -222 | -222 | -222 |
| 9. Algemene dekkingsmiddelen en Overhead | ||||||
| • Lasten | 2.102 | 2.585 | 2.205 | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
| • Baten | -767 | -711 | -860 | -784 | -785 | -784 |
| Saldo Programma 9 | 1.335 | 1.874 | 1.345 | 1.120 | 1.120 | 1.121 |
| TOTAAL PROGRAMMA'S | ||||||
| • Totale Lasten | 80.610 | 70.207 | 70.907 | 68.441 | 66.623 | 66.810 |
| • Totale Baten | -30.459 | -20.586 | -20.222 | -20.333 | -20.336 | -20.335 |
| Saldo Programma's | 50.152 | 49.620 | 50.685 | 48.108 | 46.287 | 46.475 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | ||||||
| • Algemene uitkeringen | -51.947 | -51.760 | -53.966 | -52.145 | -50.824 | -51.141 |
| • Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | -7.696 | -7.754 | -8.927 | -8.927 | -8.927 | -8.927 |
| • Dividend | -117 | -114 | -114 | -167 | -167 | -167 |
| • Saldo van de financieringsfunctie | -130 | 306 | 619 | 919 | 1.179 | 1.560 |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | -59.890 | -59.322 | -62.387 | -60.319 | -58.739 | -58.675 |
| • Onvoorzien | 0 | 163 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| • Kosten van de overhead | 11.579 | 12.412 | 12.926 | 12.688 | 12.473 | 12.435 |
| • Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 1.841 | 2.873 | 1.225 | 477 | 22 | 236 |
| • Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -2.883 | -3.572 | -1.800 | -967 | -205 | -165 |
| Gerealiseerde (begrotings)resultaat | -1.042 | -699 | -575 | -490 | -182 | 72 |
Overzicht baten en lasten cf BBV
Conform artikel 17 van het BBV. Voor de Begroting 2026 is de primitieve begroting gehanteerd.