Staat van baten en lasten taakvelden

Bedragen x € 1.000
Tv.nr. Exploitatie taakvelden uitgaven Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
0.1 Bestuur 1.665 1.716 1.720 1.720 1.720 1.720
0.10 Mutaties reserves 3.351
0.2 Burgerzaken 1.373 1.487 1.536 1.480 1.440 1.440
0.4 Overhead 9.303 8.000 9.353 9.193 9.150 8.923
0.5 Treasury -174 -160 -35 170 443 433
0.61 OZB woningen 109 111 103 103 103 103
0.64 Belastingen overig 303 378 592 592 592 592
0.8 Overige baten en lasten 288 603 864 1.004 808 776
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.542 1.627 1.658 1.673 1.673 1.673
1.2 Openbare orde en veiligheid 838 716 897 864 864 864
2.1 Verkeer en vervoer 3.074 2.838 3.104 2.961 3.074 3.067
2.2 Parkeren 2 2 2 2 2 2
3.1 Economische ontwikkeling 61 59 224 194 174 174
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 33 56 56 56 56 56
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 41 43 44 44 44 44
4.1 Openbaar basisonderwijs 11 38 13 13 13 13
4.2 Onderwijshuisvesting 1.869 1.845 1.654 1.773 1.949 1.997
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.373 1.456 1.348 1.336 1.336 1.346
5.1 Sportbeleid en activering 219 231 106 136 86 86
5.2 Sportaccommodaties 1.771 1.319 1.264 1.276 1.273 1.218
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.023 946 1.416 1.654 1.203 1.176
5.4 Musea 39 105 109 109 109 109
5.5 Cultureel erfgoed 12 14 14 14 14 14
5.6 Media 447 489 504 532 642 707
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.731 1.796 1.824 1.836 1.857 1.878
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.560 4.812 4.396 4.193 4.165 4.170
6.2 Wijkteams 11 10 10 10 10 10
6.3 Inkomensregelingen 7.952 7.562 7.037 6.997 6.987 6.987
6.4 Begeleide participatie 5.447 5.684 5.808 5.775 5.744 5.686
6.5 Arbeidsparticipatie 28 104 77 76 74 80
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 469 368 381 381 381 381
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.657 2.310 1.992 1.890 1.748 1.749
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.630 5.311 5.786 5.836 5.786 5.787
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 139 149 204 204 204 204
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 635 783 811 861 811 861
7.1 Volksgezondheid 1.028 1.158 1.013 1.009 1.009 1.009
7.2 Riolering 1.920 1.854 1.904 1.898 1.898 1.897
7.3 Afval 2.633 2.945 3.255 3.180 3.175 3.160
7.4 Milieubeheer 942 1.051 1.669 1.577 1.527 1.352
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 499 445 416 386 399 399
8.1 Ruimtelijke ordening 1.439 1.682 1.393 1.175 1.120 1.113
8.3 Wonen en bouwen 2.783 1.958 2.031 2.017 2.026 2.044
Totaal 68.076 63.901 66.554 66.198 65.688 65.298
Bedragen x € 1.000
Tv.nr. Exploitatie taakvelden inkomsten Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
0.1 Bestuur -143
0.10 Mutaties reserves -2.958 -2.363 -1.471 -1.145 -425 -308
0.2 Burgerzaken -355 -315 -322 -322 -322 -322
0.4 Overhead -102 -17 -26 -26 -26 -26
0.5 Treasury -131 -181 -183 -182 -182 -182
0.61 OZB woningen -4.366 -4.410 -4.525 -4.525 -4.525 -4.525
0.62 OZB niet-woningen -1.626 -1.754 -1.799 -1.799 -1.799 -1.799
0.64 Belastingen overig -102 -141 -300 -300 -300 -300
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -38.682 -41.000 -43.580 -44.346 -44.760 -41.382
0.8 Overige baten en lasten -43 13 14 14 14 14
1.2 Openbare orde en veiligheid -71 -29 -29 -29 -29 -29
2.1 Verkeer en vervoer -120 -127 -130 -130 -130 -130
2.2 Parkeren -11 -21 -21 -21 -21 -21
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -56 -57 -58 -58 -58 -58
3.4 Economische promotie -155 -162 -166 -166 -166 -166
4.1 Openbaar basisonderwijs -29
4.2 Onderwijshuisvesting -301 -78 -79 -79 -79 -79
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -461 -389 -389 -389 -389 -389
5.1 Sportbeleid en activering -2 -3 -4 -4 -4 -4
5.2 Sportaccommodaties -975 -323 -323 -323 -323 -323
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -86 -49 -127 -127 -127 -127
5.5 Cultureel erfgoed -2
5.6 Media -86 -97 -108 -108 -108 -188
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -49 -2 -2 -2 -2 -2
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -215 -283 -277 -277 -277 -277
6.3 Inkomensregelingen -7.241 -5.696 -5.751 -5.751 -5.751 -5.751
6.4 Begeleide participatie -26
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -59
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -181 -155 -161 -161 -265 -266
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -36
7.1 Volksgezondheid -8
7.2 Riolering -2.988 -2.869 -2.869 -2.869 -2.869 -2.869
7.3 Afval -4.121 -4.183 -4.536 -4.536 -4.536 -4.536
7.4 Milieubeheer -117 -8 -9 -9 -9 -9
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -598 -454 -460 -456 -470 -470
8.1 Ruimtelijke ordening -2.917 -63 -63 -63 -63 -63
8.3 Wonen en bouwen -706 -573 -612 -612 -612 -612
Totaal -70.096 -65.818 -68.365 -68.802 -68.613 -65.198
Saldo -2.020 -1.917 -1.812 -2.604 -2.925 100