Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen gaat in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties voor de ‘grotere’ kapitaalgoederen van de gemeente. Kapitaalgoederen zijn die goederen die noodzakelijk zijn voor voortzetting, uitbreiding of verbetering van de gemeentelijke (wettelijke) taakstelling en waarvoor langlopende investeringen vereist worden. Het BBV benoemt de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen. De gemeente is vrij om daarnaast aandacht te besteden aan overige kapitaalgoederen zoals speelterreinen.

Zoals de titel van de paragraaf aangeeft, gaat het over het onderhoud van kapitaalgoederen. Bedoeld wordt het groot planmatig onderhoud dat ten laste komt van de onderhoudsvoorziening en waarvoor een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) voorhanden is. Het dagelijks klein onderhoud van kapitaalgoederen (kleine herstelwerkzaamheden) kent eigen budgetten in de exploitatie en is daarmee direct saldobepalend. Het groot onderhoud ten laste van de voorziening is niet saldobepalend. Immers, tegenover de onderhoudslasten staat de onttrekking uit de voorziening. De storting in de voorziening op basis van het MJOP is wel saldobepalend.

De commissie BBV heeft de aanbeveling gedaan tenminste éénmaal in de vier jaar een integrale beleidsnota over het onderhoud kapitaalgoederen door de raad te laten vaststellen. Naast deze beleidsnota kan (in begroting en jaarrekening) volstaan worden met een wat beperktere paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Omdat de gemeente Baarn op dit moment geen integrale beleidsnota heeft, wordt in deze verplichte paragraaf meer aandacht besteed aan de bepalingen van art 12 lid 2 BBV.

Omdat de kapitaalgoederen Riolering en Water samen in één beleidsplan zijn gevat worden deze beide onderdelen in deze paragraaf gebundeld.

Wegen

Terug naar navigatie - Wegen

Beleidskader
In 2021 heeft de gemeenteraad een nieuw Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021-2030 (IBOR) vastgelegd. Het belangrijkste doel van het IBOR is het technisch goed, veilig, efficiënt, economisch en planmatig beheren van de openbare ruimte. De doelstellingen en beheerniveaus die zijn vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan 2019-2028 zijn hier in leidend. Naast het klein en groot onderhoud aan wegen, riolering en groen, is ook een aantal wijken aangewezen waar de komende jaren grootschalige vervanging plaats gaat vinden. 

 

Jaarschijf onderhoud / Financiën
Voor het dagelijks klein onderhoud van de wegen is een afzonderlijk budget in de exploitatie beschikbaar (circa € 150.000).

De kosten voor het uitvoeren van het groot onderhoud aan wegen zijn bepaald aan de hand van de laatste weginspectie. In 2023 staat er voor €733.000,- aan groot onderhoud op de planning, verspreid over diverse kleine en grotere projecten in en rond Baarn. Het bedrag dat in 2023 in de voorziening wordt gestort is € 780.000,-.

De (vervangings)investeringen in de openbare ruimte (wegen) worden geactiveerd en afgeschreven. Het groot onderhoud van de openbare ruimte (wegen) wordt niet geactiveerd, maar rechtstreeks ten laste gebracht van de voorziening.

Onderhoud wegen - jaarschijf 2023 Begroting
Jaarlijkse storting voorziening 780
IBOR (wegen) projecten 2023, totaal voor alle wijken:
Drempels, fietspaden, molgoten en pleinen 20
Parkeervakken 84
Rijbanen 561
Voetgangersgebied en voetpaden 275
Totaal 940
Bedragen x € 1.000,-

Riolering

Terug naar navigatie - Riolering

Beleidskader
In 2017 is het Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP) 2018 – 2022 vastgesteld. Voor het dagelijkse onderhoud van de riolen is jaarlijks een nagenoeg gelijkblijvend budget beschikbaar. Noodzakelijke rioolvervangingen en -renovaties worden gedekt uit de ‘Voorziening egalisatielasten rioolbeheer’.

Jaarschijf onderhoud / Financiën
In het GWRP 2018 - 2022 zijn alle financiële aspecten rond de zorg voor de riolering en het (grond)water in beeld gebracht. De lasten en baten (rioolheffing) zijn kostendekkend in de meerjarenbegroting verwerkt. Voor de jaarschijf 2023 staan in de onderstaande tabel de projecten vermeld. 

Onderhoud Riolering - jaarschijf 2023 Begroting
Jaarlijkse storting voorziening 1.235
Geplande uitgaven vGRP
Staatsliedenwijk riool 2022 - 2023 1.928
Lage Vuursche riool 2023 319
Totaal 2.247
Bedragen x € 1.000,-

Gebouwen

Terug naar navigatie - Gebouwen

Beleidskader
De gemeente Baarn bezit circa 50 gemeentelijke gebouwen en enkele opstallen, waaronder kunstwerken, monumenten en gedenktekens. Het beheer en onderhoud vindt plaats op basis van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Gebouwen. De gemeenteraad heeft op 24 november 2021 het Plan maatschappelijk vastgoed vastgesteld. Daarbij zijn ook de duurzaamheidsverbeteringen meegenomen. De uitvoering van het Plan maatschappelijk vastgoed vindt onder andere plaats door samen met de Provincie Utrecht te onderzoeken wij welke mogelijkheden er zijn voor verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed. Maar ook wordt door in samenwerking met “De Plekkenmakers” in beeld gebracht welke activiteiten in de toekomst invulling kunnen geven van het Brinkhuis.

Jaarschijf onderhoud / Financiën

In de onderstaande tabel staan de geplande projecten onderhoud vermeld voor het jaar 2023.

Onderhoud gebouwen jaarschijf 2023 Begroting
Jaarlijkse storting voorziening 470
(groot) onderhouds projecten op basis van MJOP gebouwen :
Zwembad de trits 75
Bosbad de vuursche 28
Sporthal de Trits 55
Gemeentehuis onderdeel nieuw 10
Bibliotheek 16
Overige gebouwen 99
Totaal 283
Bedragen x € 1.000,-

Groenvoorziening

Terug naar navigatie - Groenvoorziening

Beleidskader
In de nota’s ‘Groenvisie 2020’, ‘Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte’, ‘Bomenbeleidsplan 2013 - 2023’, ‘Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021 - 2030’ en het ‘Bomenbeheerplan’ zijn uitgangspunten vastgelegd voor het inrichten en onderhouden van bomen en plantsoenen. In 2023 start een nieuwe aannemer in het groenonderhoud (exclusief bomen en bermen). Het groenonderhoud voert de aannemer uit op beeldkwaliteit met een raamovereenkomst. De raamovereenkomst loopt van 2023 tot en met 2025 en heeft een verlengingsmogelijkheid tot en met 2028.  

Jaarschijf onderhoud / Financiën
Het financiële kader van het groenonderhoud wordt bepaald door de structurele kosten van het regulier onderhoud. Deze kosten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Eind 2022 wordt de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe raamovereenkomst over het groenonderhoud afgerond. De uitkomst van de aanbesteding is nu nog niet bekend. Eventuele effecten in de meerjarenraming (positief of negatief) worden in de eerste Tussenrapportage in 2023 kenbaar gemaakt en verwerkt.  

Voor het vervangen van de versleten plantsoenvlakken is jaarlijks een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 129.000. Hier bovenop is  een inhaalslag voor de periode 2022 - 2029 van jaarlijks 65.000 als investeringskrediet opgenomen in het meerjaren investeringsplan.

 

Begraven

Terug naar navigatie - Begraven

We voeren werkzaamheden uit volgens het uitvoeringsplan Masterplan begraafplaats die gedekt worden door het onttrekken van € 9.580 uit de voorziening Masterplan begraafplaats.