Programma 5: Zorg voor elkaar

Beoogde maatschappelijke effect

Terug naar navigatie - Beoogde maatschappelijke effect

Eenvoudige toegang en preventie tot de zorg staan voorop. We voorkomen dat inwoners de weg naar passende zorg en ondersteuning ervaren als een reis door een regeldoolhof met steeds weer afwisselende gesprekpartners.

 

Strategische doelen

Terug naar navigatie - Strategische doelen
1 De inwoners van Baarn wonen, werken en leven zelfstandig.
2 De inwoners van Baarn weten de juiste hulp, zorg en ondersteuning te krijgen.
3 We zorgen dat regelingen goed vindbaar zijn voor onze inwoners.

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Baarn Vitaal: beleidsnota sociaal domein Baarn 2021-2024

Regionale nota integrale JGZ 2017

Beleidskader opvang en bescherming 2018

Regionaal beleidsplan Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid 2017

50 Lokaal team / Zorgloket

Belangrijkste ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Belangrijkste ontwikkelingen

Doorontwikkeling en versterking van het besluitenteam

Graag willen we de dienstverlening van het Loket Wonen, Zorg & Welzijn voortzetten en verder integreren met het Lokaal Team tot het Besluitenteam, zoals bedoeld in de visie op de integrale toegang.  

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

51 Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Belangrijkste ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Belangrijkste ontwikkelingen

Er komen meer begeleidingsvragen bij het Lokaal Team nu in de GGZ de mensen sneller worden ontslagen en Beschermd Wonen in 2023 een taak van de gemeente wordt.  Aan deze doorontwikkeling wordt de komende jaren gewerkt.


De komende jaren wordt ook steeds meer inhoud gegeven aan de begeleidingsfunctie voor zowel jongeren als volwassenen. Door het Lokaal Team zelf meer begeleiding te bieden, wordt recht gedaan aan de in 2015 geformuleerde - en nog immer geldende - transformatiedoelen. Hulp wordt zoveel mogelijk aan de voorkant geboden en zo dicht mogelijk bij de inwoner georganiseerd. Door de hulp op elkaar af te stemmen wordt optimaal gebruik gemaakt van de basisinfrastructuur, voorliggende voorzieningen en de eigen, informele netwerken. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de eigen mogelijkheden, behoeften en voorkeuren van de inwoner. Door het direct bieden van hulp, zorg te dragen voor passende arrangementen aan de voorkant en het op verantwoorde wijze tijdig afschalen van de hulp, wordt ingezet op het voorkomen van het inzetten langdurige specialistische hulp. 
 

 

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Vermindering van de lasten van zwaardere vormen van zorg.

Terug naar navigatie - Vermindering van de lasten van zwaardere vormen van zorg.

De focus is om de inwoner zoveel mogelijk zonder professionele hulp te laten functioneren. Voor sommige inwoners is dit echter niet haalbaar. In dat geval worden eerst voorliggende mogelijkheden ingezet zoals ondersteuning vanuit de Basisinfrastructuur. 

52 Jeugdzorg

Belangrijkste ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Belangrijkste ontwikkelingen

In de begroting is sinds 2022 de taakstelling Sociaal Domein opgenomen om tekorten binnen het Sociaal Domein terug te dringen. Vanaf 2023 gaat ook de taakstelling volgens de hervormingsagenda Sociaal Domein spelen en loopt de totale taakstelling op.

Er zijn zes maatregelen vastgesteld die moeten leiden tot het halen van de taakstelling in de eerste jaren:                                        
1.    Praktijkondersteuner bij de huisarts voor jeugd (POH Jeugd) bij alle huisartsen in de praktijken;
2.    Doorbraakmethode van Instituut voor Publieke Waarden inzetten/uitwerken;
3.    Zorg leveren vanuit de juiste wet;
4.    Financiële maatregelen Wmo;
5.    Tijdig afschalen van zorg, regiefunctie Lokaal Team strakker;
6.    Uitbreiding eigen begeleiding Lokaal Team.

In 2022 is gestart met het uitwerken van de maatregelen 1. 2 en 6. In 2023 willen we dit verder concretiseren en maatregel 5 voorbereiden. De regie op de uitvoering van de verschillende maatregelen en het bewaken van de inhoudelijke en procesmatige samenhang is een taak van de strategisch adviseur Sociaal Domein. Verder wordt ingezet op de doorontwikkeling van informatie om de resultaten te monitoren en ontwikkelingen op de inkoop van zorg en ondersteuning en op participatie te volgen.

 

Ontwikkeling en invulling taakstelling sociaal domein 2023 2024 2025 2026
taakstelling hervormingsagenda sociaal domein 496 N 615 N 757 N 1.276 N
taakstelling i.v.m. uitbreiding lokaal team 175 N 175 N 175 N 175 N
Taakstelling begroting 2023 671 N 790 N 932 N 1.451 N
Eerste inschatting effect van de maatregelen 625 V 827 V 827 V 827 V
Bedragen * € 1.000

Doelstellingen en maatregelen

Terug naar navigatie - Doelstellingen en maatregelen

We willen zoveel mogelijk vragen om hulp voorkomen, door nadruk op preventie en vroegsignalering. Verder van belang is het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verschuiving van de inzet van zwaardere vormen van zorg naar lichtere hulp en ondersteuning.

Terug naar navigatie - Verschuiving van de inzet van zwaardere vormen van zorg naar lichtere hulp en ondersteuning.

Financiële begroting en toelichting programma 5

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
050 Lokaal team/Zorgloket 1.226 1.318 1.294 1.289 1.290 1.297
051 Wmo 5.313 5.191 5.614 5.605 5.605 5.592
052 Jeugdzorg 6.211 5.880 5.780 5.788 5.546 5.597
Totaal Lasten 12.750 12.389 12.688 12.682 12.441 12.486
Baten
050 Lokaal team/Zorgloket -15 -22 -22 -22 -22 -22
051 Wmo -302 -155 -161 -161 -265 -266
Totaal Baten -317 -177 -182 -182 -286 -287
SALDO van baten en lasten 12.434 12.213 12.505 12.500 12.155 12.199

Toelichting van de financiële verschillen begroting 2022 versus begroting 2023

Terug naar navigatie - Toelichting van de financiële verschillen begroting 2022 versus begroting 2023
Product 50: Lokaal team/Zorgloket Begroting 2022 Begroting 2023 Te verklaren V/N
Lasten 1.318 1.294 -24 V
Integrale toegang: in 2021 is een bedrag overgeheveld omdat het project niet kon worden afgerond. -73 V
PPN 2023: lagere doorbelasting personeelskosten lokaal team vanuit BBS -26 V
salarislasten in 2023 verschoven vanwege nieuwe begrotingsindeling 69 N
Totaal -30 V
Baten -22 -22 0
Totaal 0 V
Saldo -24 V
Product 51: Wmo Begroting 2022 Begroting 2023 Te verklaren V/N
Lasten 5.191 5.614 423 N
PPN 2023: ophoging budget voor hulp in het huishouden vanwege stijgende lasten 165 N
bemoeizorg: in de begroting 2022 opgenomen als p.m. en vanaf 2023 met budget 80 N
beschermd wonen: incidenteel budget in 2022, overgeheveld voor opvang en beschermd wonen Wmo -32 V
pgb wmo: in 2022 incidenteel lager budget door korting vanwege trekkingsrechten (sept. Circulaire '21) en indexatie 37 N
indexering 173 N
Totaal 423 N
Baten -155 -160 -5 V
Totaal 0 V
Saldo 418 V
Product 52: Jeugdzorg Begroting 2022 Begroting 2023 Te verklaren V/N
Lasten 5.880 5.780 -100 V
oplopend bedrag in taakstelling sociaal domein (totale taakstelling 2022 is € 671.000, zie tekst bij ontwikkelingen jeugdzorg) -584 V
stelpost regionale inkoop: effect meicirculaire 2022 op 2023, betreft nog niet verdeelde kortingen op budget jeugdzorg -20 V
salarislasten in 2023 verschoven vanwege nieuwe begrotingsindeling 313 N
breed spectrum aanbieders: extra budget voor intensivering samenwerking loopt af na 2022 (lager budget in 2023)en indexering budget (hoger budget in 2023). Per saldo hogere lasten 45 N
indexering budgetten 146 N
Totaal -100 V
Baten 0 0 0
Totaal 0 V
Saldo -100 V

Verplichte beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Verplichte beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Eenheid Peildatum Rekening Begroting Begroting Landelijk
begr. 2023 en landelijk 2021 (Ambitie) 2022 (Ambitie) 2023 2020
22. Jongeren met delict voor rechter % van jongeren 12 t/m 21 jaar 1 0,8 0,8 1
29. Jongeren met Jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 10,2 9 9 12,9
30. Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar 0,9 0,9 0,9 1,2
31. Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren 12 tot 23 jaar 0,3 0,3 0,3 0,3
32. Cliënten met een maatwerkarr. Wmo Aantal per 10.000 inwoners 750 820 820 700