Programma 2: Vitale gemeenschap

Beoogde maatschappelijke effect

Terug naar navigatie - Beoogde maatschappelijke effect

We vinden het belangrijk dat iedereen in Baarn mee kan (blijven) doen in de samenleving. Het vergroten van zelfredzaamheid kan inwoners meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn geven. We faciliteren inwoners en organisaties onder andere bij het organiseren van culturele activiteiten. 

 

Sport en bewegen dragen bij aan een gezonde levensstijl en daarmee aan de vitaliteit van onze inwoners. We willen onze inwoners zoveel mogelijk stimuleren om te bewegen. 

 

Goed onderwijs is een belangrijke basis voor een gelukkig en gezond leven.

 

COVID-19
Om de negatieve corona-effecten in Baarn zoveel mogelijk weg te nemen en positieve effecten te stimuleren, is voor de inzet van nog te besteden steungelden een integraal plan van aanpak gemaakt, op basis van het coalitieakkoord. De coronaherstelgelden worden ingezet voor een versterking en versnelling van bestaand beleid. ‘Ontmoeten’ staat daarbij centraal. De aanpak onderscheidt twee acties: 
- Interventies gericht op 'Iedereen doet mee'; hierin worden onder andere groepen meegenomen die te lijden hebben gehad onder de coronacrisis, zoals jongeren. Het thema 'Iedereen doet mee'  heeft te maken met inclusiviteit en diversiteit en wordt verbonden aan het thema ‘Positieve Gezondheid’. 
- Verbetering van het  ondernemersklimaat, waarbij de nadruk ligt op acties en projecten die lokale ondernemers helpen om hen robuust te maken en minder ‘kwetsbaar’ bij een volgende crisis. Denk aan beleid rond een 'eerlijke beloning' van culturele ondernemers bij activiteiten die de gemeente subsidieert. Speciale aandacht is er voor zzp’ers in de cultuursector. 

Strategische doelen

Terug naar navigatie - Strategische doelen
1 De inwoners van Baarn wonen, werken en leven zelfstandig.
2 De inwoners van Baarn voelen zich betrokken bij elkaar en zetten zich voor anderen in.
3 De inwoners van Baarn zijn gezond en vitaal.
4 Iedereen moet de kans krijgen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Baarn Vitaal: beleidsnota Sociaal Domein Baarn 2021-2024
Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2041
Algemene subsidieverordening 2020
Regionaal beleidsplan Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid 2017

20 Kunst en Cultuur

Belangrijkste ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Belangrijkste ontwikkelingen

De gemeente Baarn draagt bij aan een breed aanbod voor cultuureducatie en -participatie. Wij willen onze voorzieningen op peil houden en samenwerkingen stimuleren die bijdragen aan gezamenlijke cultuurpromotie en een culturele programmering in het centrum. Wij herijken de cultuursubsidies waarmee het voorzieningenniveau op peil gehouden kan worden en er tegelijkertijd kansen komen voor vernieuwing. Daarnaast blijft Theater De Speeldoos vooralsnog langer gevestigd op de Rembrandtlaan en is tijdens theaterseizoen 2022-2023 daar operationeel.
Het project voor huisvesting van het theater en de bibliotheek wordt in 2023 voortgezet

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbinding tussen de inwoners en binnen de wijken/buurten

Terug naar navigatie - Verbinding tussen de inwoners en binnen de wijken/buurten

21 Sport

Belangrijkste ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Belangrijkste ontwikkelingen

Sport en bewegen dragen bij aan een gezonde levensstijl en daarmee aan de vitaliteit van onze inwoners. We willen inwoners zoveel mogelijk stimuleren om te bewegen. Sportverenigingen vervullen daarin een bijzondere rol. We zetten in op de breedtesport. Sport en bewegen moet voor zoveel mogelijk inwoners, met of zonder beperking, mogelijk zijn. Zwemmen is een basisvaardigheid die elk kind onder de 12 onder de knie zou moeten hebben.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Versterking van mogelijkheden voor inwoners om mee te doen en zeggenschap over voorzieningen en activiteiten.

Terug naar navigatie - Versterking van mogelijkheden voor inwoners om mee te doen en zeggenschap over voorzieningen en activiteiten.

Vraag naar hulp, zorg en ondersteuning door inwoners voorkomen door goede basisvoorzieningen, vroegsignalering, preventie en nazorg.

Terug naar navigatie - Vraag naar hulp, zorg en ondersteuning door inwoners voorkomen door goede basisvoorzieningen, vroegsignalering, preventie en nazorg.

22 Onderwijs

Doelstellingen en maatregelen

Terug naar navigatie - Doelstellingen en maatregelen

Goed onderwijs is een belangrijke basis voor een gelukkig en gezond leven. We ondersteunen onderwijsorganisaties door onderwijshuisvesting te realiseren die voldoet aan de eisen van deze tijd. Komende jaren wordt samen met de scholen invulling gegeven aan het Onderwijskansenbeleid, waarvoor we ook de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs gebruiken. Daarbij hebben we de doelstelling om de laaggeletterdheid binnen onze gemeente terug te dringen.  

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Terug naar navigatie - Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

De gemeente is onder meer verantwoordelijk voor uitbreiding en vervangende nieuwbouw van scholen. Bij het vaststellen van Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) in november 2021 is door de raad besloten dat de financiële consequenties worden meegenomen bij de Perspectiefnota 2023-2026. Voor de uitvoering van het IHP wordt voor 2023 rekening gehouden met een voorbereidingskrediet voor de huisvesting van basisschool KWS (€ 150.000) en uitbreiding van de basisschool St. Aloysius (€ 30.000). Deze voorbereidingskredieten maken onderdeel uit van de totale geraamde stichtingskosten. De verwachte extra kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen in onderwijshuisvesting staan opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan (MIP).  

In 2022 is verkend welke schoolpleinen buiten schooltijd toegankelijk kunnen worden gemaakt in overeenstemming met de aangenomen motie daarover. Voor 2023 wordt rekening gehouden met het openbaar stellen van twee schoolpleinen. Naast incidentele kosten (bijvoorbeeld voor het aanpassen van het hekwerk en het plaatsen van bordjes) wordt rekening gehouden met structurele kosten van € 1.000 per jaar, omdat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de inspecties van de speeltoestellen op deze pleinen. 

Versterking van mogelijkheden voor inwoners om mee te doen

Terug naar navigatie - Versterking van mogelijkheden voor inwoners om mee te doen

  Alle inwoners krijgen de kans om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

 

We geven een extra impuls aan het thema Laaggeletterdheid.

Terug naar navigatie - We geven een extra impuls aan het thema Laaggeletterdheid.

Er zal een vervolg onderzoek gedaan worden onder de doelgroep laaggeletterdheid ‘NT1’. Vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam is eind 2022 een project gestart in samenwerking met de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Nijkerk, Woudenberg, Baarn, Leusden en Soest. In het project ontwikkelen we een cursus voor inwoners uit de zogeheten NT1-groep. Dit zijn mensen die laaggeletterd zijn en Nederlands als moedertaal hebben. Leefstijlcoaches bieden dit aan. Doel van het project is het gelijktijdig verbeteren van functionele gezondheidsvaardigheden en taalvaardigheden, op basis van de zes pijlers van Positieve Gezondheid. 

23 Welzijn

Belangrijkste ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Belangrijkste ontwikkelingen

Iedereen in Baarn moet mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. Daarbij wordt uitgegaan van eigen kracht en zelfredzaamheid. Soms is (tijdelijke) ondersteuning nodig vanuit de gemeente. 
Een goede gezondheid is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving.  Een gezonde leefstijl heeft een positieve invloed op de gezondheid. Gezondheidsbevordering betekent: bevorderen dat mensen zich gezonder gedragen. Dan is de kans groter dat zij langer leven in goede gezondheid. Dit kan door individueel gedrag van mensen te beïnvloeden, maar ook door een gezonde leefomgeving te creëren. We nemen Positieve Gezondheid als uitgangspunt voor diverse programma's en projecten. We gaan dus breed aan de slag met Positieve Gezondheid.

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Door goed werkende basisvoorzieningen zelfredzaamheid van inwoners bevorderen en vraag naar hulp, zorg en ondersteuning verminderen

Terug naar navigatie - Door goed werkende basisvoorzieningen zelfredzaamheid van inwoners bevorderen en vraag naar hulp, zorg en ondersteuning verminderen

Positieve Gezondheid en actief deelnemen aan de samenleving zijn uitgangspunten in ons beleid voor het Sociaal Domein. Door te investeren in een actieve leefstijl, stimuleren wij de zelfredzaamheid van onze inwoners. Op deze manier zetten wij in op het voorkomen van problemen. Goede basisvoorzieningen en preventie kunnen vraag naar zorg en ondersteuning voorkomen. 

 

24 Volksgezondheid

Belangrijkste ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Belangrijkste ontwikkelingen

De ambitie is dat inwoners wonen, leven, naar school gaan en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar. Een omgeving waar bedreigingen van de publieke gezondheid worden gesignaleerd en bestreden. Een gezond en veilig leven voor iedereen, ook de meest kwetsbaren. Gezondheid en preventie zijn de sleutelwoorden in wat GGD regio Utrecht (GGDrU) doet. Vanuit deze brede (sociaal medische) ervaring en deskundigheid bevorderen én beschermen ze de gezondheid van de inwoners in de regio Utrecht, waaronder de gemeente Baarn. Vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid richt GGDrU publieke gezondheidsinterventies en -acties op het zoveel mogelijk laten meedoen van mensen. GGDrU wil het verschil in gezondheid verkleinen en het vermogen van mensen om mee te kunnen doen aan de samenleving vergroten. Op deze manier dragen ze bij aan het realiseren van gelijke kansen in het leven.

 

Ontwikkeling van COVID-19 onzeker

GGDrU is vanaf februari 2020 tot en met 2022 intensief betrokken bij de bestrijding van het COVID-19 virus. In 2022 zijn werkzaamheden rond corona ingevlochten in de reguliere organisatie. Het komende jaar wordt duidelijker hoe het virus zich ontwikkelt en hoe de bestrijding daarvan vorm krijgt. Dat geldt ook voor de financiering door het Rijk. Vooralsnog is alleen duidelijk hoe de financiering voor 2022 is geregeld. GGDrU  houdt hiermee bij de inrichting van de organisatie zoveel mogelijk rekening.

Financiële begroting en toelichting programma 2

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

 

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
020 Kunst en Cultuur 1.535 1.448 1.935 2.200 1.858 1.897
021 Sport 1.990 1.550 1.370 1.412 1.359 1.304
022 Onderwijs 3.226 3.209 2.786 2.895 3.071 3.129
023 Welzijn 2.472 3.592 3.147 2.945 2.920 2.920
024 Volksgezondheid 837 898 899 899 899 899
Totaal Lasten 10.061 10.698 10.137 10.351 10.108 10.150
Baten
020 Kunst en Cultuur -189 -146 -235 -235 -235 -315
021 Sport -976 -326 -327 -327 -327 -327
022 Onderwijs -762 -496 -468 -468 -468 -468
023 Welzijn -223 -129 -124 -124 -124 -124
024 Volksgezondheid 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -2.150 -1.098 -1.154 -1.154 -1.154 -1.234
SALDO van baten en lasten 7.911 9.601 8.983 9.197 8.954 8.916

Toelichting van de financiële verschillen begroting 2022 versus begroting 2023

Terug naar navigatie - Toelichting van de financiële verschillen begroting 2022 versus begroting 2023
Product 20: Kunst en Cultuur Begroting 2022 Begroting 2023 Te verklaren V/N
Lasten 1.448 1.935 487 N
Uitvoering project De Speeldoos en Bibliotheek (sloopkosten en tijdelijke huisvesting) 527 N
Cultuursubsidies -43 V
Diversen 3 N
Totaal 487 N
Baten -146 -235 -89 N
De Speeldoos en Bibliotheek -79 N
Diversen -10 N
Totaal -89 N
Saldo 398 N
Product 21: Sport Begroting 2022 Begroting 2023 Te verklaren V/N
Lasten 1.550 1.370 -180 V
Coördinatie sportstimulering salariskosten verschoven naar welzijn uitvoeringskosten Sociaal Domein -127 V
De Trits Sporthal en Zwembad 18 N
Budgetoverheveling 2021/2022 -85 V
Diversen 14 N
Totaal -180 V
Baten -326 -326 0 V
Totaal 0 V
Saldo -180 V
Product 22: Onderwijs Begroting 2022 Begroting 2023 Te verklaren V/N
Lasten 3.209 2.786 -423 V
algemene kosten OPO/BPO -25 V
incidenteel budget in 2022 (overgeheveld uit 2021) voor de ventilatiemaatregelen bij het Aloysius -208 V
incidenteel budget in 2022 (overgeheveld uit 2021) voor het Nationaal Programma Onderwijs. -90 V
huisvesting Baarns Lyceum: hogere kapitaallasten in 2023 11 N
salarislasten in 2023 verschoven vanwege nieuwe begrotingsindeling -131 V
indexering en overig 20 N
Totaal -423 V
Baten -496 -468 28 N
Eem-Vallei Educatief (uitkijck): huuropbrengst vanaf 2023 vervallen 28 N
Totaal 28 N
Saldo -395 V
Product 23: Welzijn Begroting 2022 Begroting 2023 Te verklaren V/N
Lasten 3.592 3.147 -445 V
peuterspeelzalen: voor het halen van de taakstelling uit de PPN2021 (regionale inkoop zorg) is het budget verlaagd met een aflopend karakter. In 2022 was de verlaging dus groter dan in 2023. 26 N
salarislasten in 2023 verschoven vanwege nieuwe begrotingsindeling 200 N
coalitieakkoord: experiment buurtbudget in 2023 100 N
subsidie PIT Baarn: omzetten van formatie gemeente medewerker wegwijs naar subsidie + indexering 91 N
coalitieakkoord: onderzoek ondersteuningsbehoefte jonge mantelzorger 20 N
coalitieakkoord: preventie/vroegsignalering 50 N
coalitieakkoord: impuls meedoen zorg en welzijn 25 N
coalitieakkoord: extra impuls thema laaggeletterdheid 25 N
integraal sociaal maatschappelijk plan Corona: in 2022 is hiervoor een bedrag overgeheveld -987 V
indexering en divers 5 N
Totaal -445 V
Baten -129 -124 5 N
Totaal 0
Saldo -440 V
Product 24: Volksgezondheid Begroting 2022 Begroting 2023 Te verklaren V/N
Lasten 898 898 0
Totaal 0
Baten 0 0 0
Totaal 0
Saldo 0

Verplichte beleidsindicatoren (1)

Terug naar navigatie - Verplichte beleidsindicatoren (1)
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Eenheid Peildatum Rekening Begroting Begroting Landelijk
begr. 2023 en landelijk 2021 (Ambitie) 2022 (Ambitie) 2023 2020
17. Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 0,3 0,3 0,3 1,8 cijfer 2017
18. Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 25 15 15 19

Verplichte beleidsindicatoren (2)

Terug naar navigatie - Verplichte beleidsindicatoren (2)
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Eenheid Peildatum Rekening Begroting Begroting Landelijk
begr. 2023 en landelijk 2021 (Ambitie) 2022 (Ambitie) 2023 2020
19. Vroegtijdig schoolverlaters vsv-ers zonder startkwalificatie (VO en MBO) 1,2 1,0 1,5 1,9
20. Niet-sporters % niet-sporters > 18 jaar Cijfer niet beschikbaar, meest recent is 2016: landelijk 48,7 en Baarn 45,9 45,9 45 45,9 Cijfer niet beschikbaar, meest recent is 2016: 48,7