Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen gaat in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties voor de ‘grotere’ kapitaalgoederen van de gemeente. Kapitaalgoederen zijn die goederen die noodzakelijk zijn voor voortzetting, uitbreiding of verbetering van de gemeentelijke (wettelijke) taakstelling en waarvoor langlopende investeringen vereist worden. Het BBV benoemt de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen. De gemeente is vrij om daarnaast aandacht te besteden aan overige kapitaalgoederen zoals speelterreinen.

Zoals de titel van de paragraaf aangeeft, gaat het over het onderhoud van kapitaalgoederen. Bedoeld wordt het groot planmatig onderhoud dat ten laste komt van de onderhoudsvoorziening en waarvoor een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) voorhanden is. Het dagelijks klein onderhoud van kapitaalgoederen (kleine herstelwerkzaamheden) kent eigen budgetten in de exploitatie en is daarmee direct saldobepalend. Het groot onderhoud ten laste van de voorziening is niet saldobepalend. Immers, tegenover de onderhoudslasten staat de onttrekking uit de voorziening. De storting in de voorziening op basis van het MJOP is wel saldobepalend.

De commissie BBV heeft de aanbeveling gedaan tenminste éénmaal in de vier jaar een integrale beleidsnota over het onderhoud kapitaalgoederen door de raad te laten vaststellen. Naast deze beleidsnota kan (in begroting en jaarrekening) volstaan worden met een wat beperktere paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Omdat de gemeente Baarn op dit moment geen integrale beleidsnota heeft, wordt in deze verplichte paragraaf meer aandacht besteed aan de bepalingen van art 12 lid 2 BBV.

Omdat de kapitaalgoederen Riolering en Water samen in één beleidsplan zijn gevat worden deze beide onderdelen in deze paragraaf gebundeld.

Wegen

Terug naar navigatie - Wegen

Beleidskader
In april 2021 heeft de gemeenteraad een nieuw Integraal beheerplan openbare ruimte 2021-2030 (IBOR) vastgelegd. Het belangrijkste doel van het IBOR is het technisch goed, veilig, efficiënt, economisch en planmatig beheren van de openbare ruimte. De doelstellingen en beheerniveaus die zijn vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan 19-28 zijn hier in leidend. Naast het klein en groot onderhoud aan wegen, riolering en groen zijn ook een aantal wijken aangewezen waar de komende jaren grootschalige vervanging plaats gaan vinden. 

Jaarschijf onderhoud / Financiën

In de onderstaande tabel staan de in 2022 uitgevoerde projecten vermeld.

Onderhoud wegen - jaarschijf 2022 Begroting
Jaarlijkse storting voorziening 780
IBOR (wegen) projecten 2022, totaal voor alle wijken:
Drempels, fietspaden, molgoten en pleinen 19
Parkeervakken 87
Rijbanen 558
Voetgangersgebied en voetpaden 265
Totaal 929
Bedragen x € 1.000,-

Riolering

Terug naar navigatie - Riolering

Beleidskader
In 2017 is het Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP) 2018 – 2022 vastgesteld. Voor het dagelijkse onderhoud van de riolen is jaarlijks een nagenoeg gelijkblijvend budget beschikbaar. Noodzakelijke rioolvervangingen en -renovaties worden gedekt uit de ‘Voorziening egalisatielasten rioolbeheer’. Dit jaar is het GWRP met 2 jaar verlengd, zodat de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie verder kan worden uitgewerkt en geïntegreerd in het nieuwe GWRP.

Jaarschijf onderhoud / Financiën

In het GWRP 2018 - 2022 zijn alle financiële aspecten rond de zorg voor de riolering en het (grond)water in beeld gebracht. De lasten en baten (rioolheffing) zijn kostendekkend in de meerjarenbegroting verwerkt. In de onderstaande tabel staan de in 2022 uitgevoerde projecten vermeld.
De eindstand per 31 december 2022 van de voorziening riolering bedraagt € 4.435.000,=

Onderhoud Riolering - jaarschijf 2022 Begroting
Jaarlijkse storting voorziening 1.235
Geplande uitgaven vGRP
Staatsliedenwijk 1.928
Eemstraat 629
Totaal 2.557
Bedragen x € 1.000,-

Gebouwen

Terug naar navigatie - Gebouwen

Beleidskader
De gemeente Baarn bezit circa 50 gemeentelijke gebouwen en enkele opstallen, waaronder kunstwerken, monumenten en gedenktekens. Het beheer en onderhoud is overeenkomstig het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Gebouwen uitgevoerd. Ook de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is opgepakt. Met dien verstande dat het bedrag voor verduurzaming, beheer en onderhoud 2022 niet helemaal is opgegaan. Dit komt voort uit leveringsproblemen van materialen en onderbezetting in personeel. Daarnaast zijn werkzaamheden aan meerdere panden uitgesteld omdat deze op de nominatie staan om af te stoten of te renoveren. Dit alles hangt samen met de, nog te nemen beslissing, over theater De Speeldoos. 

Jaarschijf onderhoud / Financiën

In de onderstaande tabel staan de in 2022 uitgevoerde onderhoudsprojecten vermeld.

Onderhoud gebouwen jaarschijf 2022 Begroting
Jaarlijkse storting voorziening 470
(groot) onderhouds projecten op basis van MJOP gebouwen :
Zwembad de trits 28
Bosbad de vuursche 29
Verenigingsgebouw 52
Gemeentehuis onderdeel nieuw 90
Gemeentehuis onderdeel monumentaal 36
Brandweer 52
Speeltuinverenging Oosterkwartier 17
Bibliotheek 13
Begraafplaats 39
Overige gebouwen 116
Totaal 472
Bedragen x € 1.000,-

Groenvoorziening

Terug naar navigatie - Groenvoorziening

Beleidskader
De nota’s ‘Groenvisie gemeente Baarn 2020’, ‘Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte’, ‘Bomenbeleidsplan 2013 - 2023’, ‘Integraal Beheerplan Openbare Ruimte’ en het ‘Bomenbeheerplan’ vormen de uitgangspunten voor het inrichten en onderhouden van plantsoenen en laanstructuren. 

Jaarschijf onderhoud / Financiën

Het financiële kader van het groenonderhoud wordt bepaald door de structurele kosten van het regulier onderhoud. Deze kosten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Aanvullend is bij de begroting 2021-2024 een incidenteel bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld voor het planten van bomen in 2022. 

Voor het vervangen van de versleten plantsoenvlakken is jaarlijks een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 129.000. Hier bovenop is  een inhaalslag voor de periode 2022 - 2029 van jaarlijks 65.000 als investeringskrediet en is opgenomen in het meerjaren investeringsplan.

Begraven

Terug naar navigatie - Begraven

Door personeelswisselingen in het begraafplaatsbeheer zijn de werkzaamheden gericht op de uitvaartbegeleiding en het op orde houden van het gedenkwaardige plek. De werkzaamheden van het uitvoeringsplan Masterplan begraafplaats zijn uitgesteld. In november is sinds de corona weer de eerste lichtjesavond georganiseerd, waarin dierbaren herdacht konden worden.