Investeringen en restantkredieten

Overzicht Investeringen en restantkredieten

Terug naar navigatie - Overzicht Investeringen en restantkredieten
Nr. Grootboek Pro-gramma Krediet 2022 Omschrijving krediet Begroting 2022 Realisatie 2022 Restant krediet Krediet afsluiten Raads- besluit
1 7.210.3352 3 Overige Bewegwijzering Baarn 2018 40 43 -3 Ja JR 2021
2 7.210.3551 3 Verharding Fietsroutes 2020 102 16 86 Ja JR 2021
3 7.210.3560 3 Verharding Zandvoortweg wegen 2021 196 193 3 Ja JR 2021
4 7.560.3452 3 Groen Verv. versleten groenvakken 2020 25 25 0 Ja JR 2021
5 7.560.3453 3 Groen Verv. versleten groenvakken 2021 94 94 0 Ja JR 2021
6 7.722.3810 3 Riolering Zandvoort riool 2021 208 144 64 Ja JR 2021
Totaal af te sluiten kredieten 666 515 151
7 7.210.1003 3 Verharding Inrichting terrein gronddepot 2017 391 6 386 Nee JR 2021
8 7.210.3351 3 Verharding Fietspad Soest-Hilversum 2020 462 169 292 Nee JR 2021
9 7.210.3559 3 Verharding Stationsplein wegen 2021 442 17 425 Nee JR 2021
10 7.210.3561 3 Verharding Transvaal II, Altalaan e.o. wegen 2021 650 446 204 Nee JR 2021
11 7.210.3562 3 Verharding Staatsliedenwijk wegen 2021 275 49 226 Nee JR 2021
12 7.210.3568 3 Verharding Eemstraat & Eemweg wegen 2022 161 22 139 Nee Begr. 2022
13 7.210.3569 3 Verharding Staatsliedenwijk wegen 2022 445 0 445 Nee Begr. 2022
14 7.530.2152 3 Vastgoed Verduurz. Zwemb. De Trits zonnepanelen 2022 45 0 45 Nee 24-11-2021
15 7.540.1012 3 Voorbereidingskosten VBK Speeldoos (Rembrandtlaan) 2022 644 351 293 Nee 22-12-2021
16 7.560.3001 3 Groen Noordschil - groeninrichting 2019 15 0 15 Nee JR 2021
17 7.560.3454 3 Groen Verv. groenvakken 2022 129 19 110 Nee Begr. 2022
18 7.560.3457 3 Speeltoestellen Speeltoestellen 2020 41 20 21 Nee JR 2021
19 7.560.3459 3 Groen Achterst. groen 2022 65 44 21 Nee Begr. 2022
20 7.560.3463 3 Speeltoestellen Speeltoestellen 2021 85 14 71 Nee JR 2021
21 7.560.3464 3 Speeltoestellen Speeltoestellen 2022 85 29 56 Nee Begr. 2022
22 7.722.3807 3 Riolering Stationsplein riool 2021 455 0 455 Nee JR 2021
23 7.722.3808 3 Riolering Transvaal II, Altalaan e.o. riool 2021 548 539 9 Nee JR 2021
24 7.722.3819 3 Riolering Eemstraat & Eemweg riool 2022 629 178 451 Nee Begr. 2022
25 7.722.3820 3 Riolering Staatsliedenwijk riool 2022 1.928 223 1.705 Nee Begr. 2022
26 7.723.3300 3 Tractie Bedrijfswagens buitend. 2022 75 0 75 Nee Begr. 2022
27 7.820.3606 3 Vastgoed Verduurz. Speeltuingeb.Dahliastr.zonnepanelen 2022 88 0 88 Nee 24-11-2021
28 7.821.3200 3 Grond Grond Poort van Baarn 2021 300 0 300 Nee JR 2021
Totaal niet af te sluiten kredieten 7.957 2.126 5.831
Totaal 8.623 2.641 5.982
Bedragen x € 1.000,-

Toelichting investeringen en restantkredieten

Terug naar navigatie - Toelichting investeringen en restantkredieten

Onderstaand is een toelichting opgenomen bij het overzicht per 31 december 2022 af te sluiten kredieten en over te zetten (restant)kredieten naar 2023. Dit laatste is het geval bij kredieten voor werkzaamheden die nog niet volledig zijn afgerond.

 

Af te sluiten kredieten

Totaal wordt voor 6 kredieten voorgesteld deze per 31 december 2022 af te sluiten. De werkzaamheden zijn afgerond. Bij het krediet “Bewegwijzering Baarn 2018” heeft er een overschrijding plaatsgevonden van € 2.500 op het oorspronkelijke krediet van € 50.000 (5%).

 

  1.  Bewegwijzering Baarn 2018

Project is afgerond. Een lichte overschrijding vanwege de prijsinflatie.

 

  1. Fietsroutes 2020

Project is afgerond.

 

  1. Zandvoortweg wegen 2021

Project is afgerond.

 

  1. Vervanging versleten groenvakken 2020

Plantsoen in de Plantage is vervangen.

 

  1. Vervanging versleten groenvakken 2021

Het plantsoen en slechte bomen zijn in de Weidebuurt (Eemdal 5) vervangen.

 

  1.  Zandvoort riolering 2021

Project is afgerond.

 

 

Overzetten (restant)kredieten naar 2023

  1. Inrichting terrein gronddepot 2017

Er is een voorlopig ontwerp opgesteld, maar deze is niet verkeersveilig. Daarnaast is het resterende budget (op basis van de opgestelde raming) onvoldoende om het ontwerp te kunnen realiseren.

Daarnaast is onduidelijk of het aantal parkeerplaatsen voor vrachtwagens voldoende of te veel is. In 2023 wordt een parkeertelling uitgevoerd en op basis hiervan wordt bepaald wat het aantal te realiseren parkeerplaatsen voor vrachtwagens moet worden. Dit dient vervolgens weer als input voor een nieuw ontwerp.

 

  1. Fietspad Soest-Hilversum 2020

Het project is stil gelegd naar aanleiding van een raadsbesluit. Eerst dient binnen de Omgevingsvisie te worden afgewogen of het fietspad wenselijk is. De verwachting is dat de werkzaamheden pas eind 2024 uitgevoerd kunnen worden.

 

  1. Stationsplein wegen 2021

Er is een inrichtingsvisie met vier varianten van de bovengrondse inrichting opgesteld.

Het project is opgenomen in het IBOR. In het kader van de herziening van het IBOR zal dit project worden meegenomen en wordt de prioritering opnieuw bekeken.

 

  1. Transvaal II, Altalaan e.o. wegen 2021

Project is in uitvoering. De laatste punten worden begin 2023 afgerond.

 

  1. Staatsliedenwijk wegen 2021

Het project is opgenomen in het IBOR. In het kader van de herziening van het IBOR zal dit project worden meegenomen en wordt de prioritering opnieuw bekeken.

 

  1. Eemweg & Eemstraat wegen 2022

Project Eemweg is afgerond, maar project Eemstraat nog niet.

 

  1. Staatsliedenwijk wegen 2022

Het project is opgenomen in het IBOR. In het kader van de herziening van het IBOR zal dit project worden meegenomen en wordt de prioritering opnieuw bekeken.

 

  1. Verduurzaming Zwembad De Trits zonnepanelen 2022

Project ligt stil. In samenwerking met provincie worden verschillende panden van de gemeente geïnventariseerd, waaronder De Trits, op mogelijkheden voor verduurzaming. Na deze inventarisatie zal er worden bepaald of dit project doorgang zal vinden of een aangepaste versie.

 

  1. VBK Speeldoos (Rembrandtlaan) 2022

Als gevolg van het nieuwe coalitieakkoord moesten een 2-tal onderzoeken uitgevoerd worden voordat het technisch ontwerp verder uitgewerkt kan worden. Een bestuurlijk standpunt over die onderzoeken wordt in begin 2023 verwacht, hetgeen in 2022 voor een vertraging in het plan- en bouwproces heeft gezorgd van circa 12 maanden.

 

  1. Noordschil Groeninrichting 2019

Vanwege prioritering in de capaciteitsplanning zijn er voor dit project geen activiteiten uitgevoerd.

 

  1. Vervanging versleten groenvakken 2022

Het krediet wordt gebruikt voor toekomstige plantsoenrenovaties.

 

  1. Speeltoestellen 2020

In 2020 is vanwege corona weinig gerealiseerd. Inspraakbijeenkomsten met omwonenden en gebruikers zijn daardoor niet doorgegaan.

 

  1.  Achterstanden groen 2022

Het plantsoen in de Weidebuurt (Eemdal 5)  is uitgebreid dat gunstig is voor de klimaatverandering. De variatie in het plantsoen zorgt voor een rijker natuurleven (grote biodiversiteit). Het restant krediet wordt gebruikt voor toekomstige plantsoenrenovaties

 

  1. Speeltoestellen 2021

In 2021 is door de gemeenteraad besloten dat het trapveldje bij het BP-benzinestation niet in kunstgras omgezet kan worden omdat de oversteek naar het trapveldje te gevaarlijk is. Daarom is dit krediet gebruikt om de werkzaamheden aan een andere speelplek – Prof. Krabbelaan/hoek Prof. Fockema Andreaelaan – te financieren. Dit werk wordt in februari 2023 uitgevoerd.

 

  1. Speeltoestellen 2022

De geplande omzetting van natuurgras in kunstgras op het trapveldje in natuurgebied Eemerwaard is niet doorgegaan. Werkzaamheden in de Weidenbuurt zijn wel uitgevoerd.

 

  1. Stationsplein riolering 2021

Zie toelichting bij punt 9 “Stationsplein wegen 2021”.

 

  1. Transvaal II, Altalaan e.o. riolering 2021

Project is in uitvoering. De laatste punten worden begin 2023 afgerond.

In het voorjaar van 2023 worden de werkzaamheden in het kader van het afkoppelen op particulier terrein uitgevoerd.

 

  1. Eemstraat & Eemweg riolering 2022

Zie toelichting bij punt 12 “Eemstraat & Eemweg wegen 2022”.

 

  1. Staatsliedenwijk riool 2022

Zie toelichting bij punt 13 ”Staatsliedenwijk wegen 2022”.

 

  1. Bedrijfswagens buitendienst 2022

Onderzoeken naar mogelijkheden om het wagenpark om te zetten naar elektrische voertuigen. Dit vraagt ook om aanpassingen in de faciliteiten zoals laadpalen. Door levertijden is dit nog niet gerealiseerd. 

 

  1. Verduurzaming Speeltuingebouw Dahliastraat zonnepanelen 2022

Project heeft afgelopen jaar stil gelegen i.v.m. prioritering. Dient opgepakt te worden in Q1 2023.

 

  1.  Grond Poort van Baarn 2021

Dit krediet is o.a. benodigd voor de grondaankoop van de aansluiting van de plannen voor de Poort van Baarn op de Hermesweg. De definitieve planvorming is enigszins vertraagd door wijzigingen in het ontwerp. De verwachting is dat in 2023 de aankoop daadwerkelijk zal gaan plaats vinden.