Staat van baten en lasten taakvelden

Terug naar navigatie - Staat van baten en lasten per taakveld (uitgaven)
Bedragen x €1.000
Exploitatie taakvelden uitgaven Realisatie 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
0.1 Bestuur 1.841 1.395 1.716 1.646 1.646 1.646
0.10 Mutaties reserves 11.785 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 1.237 1.484 1.436 1.391 1.322 1.321
0.4 Overhead 8.849 8.139 7.916 7.923 7.902 7.898
0.5 Treasury -440 -146 -160 -138 -152 -118
0.61 OZB woningen 95 108 102 91 91 91
0.64 Belastingen overig 387 369 370 370 370 370
0.8 Overige baten en lasten 1.198 691 711 623 332 144
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.585 1.623 1.627 1.625 1.640 1.640
1.2 Openbare orde en veiligheid 838 684 716 716 690 690
2.1 Verkeer en vervoer 2.724 2.897 2.689 2.713 2.620 2.755
2.2 Parkeren 1 2 2 2 2 2
3.1 Economische ontwikkeling 61 59 60 60 60 60
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 37 33 56 56 56 56
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 30 43 43 43 43 43
4.1 Openbaar basisonderwijs 5 12 38 13 13 13
4.2 Onderwijshuisvesting 1.712 1.619 1.636 1.648 1.660 1.673
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.112 1.431 1.367 1.392 1.390 1.390
5.1 Sportbeleid en activering 195 230 231 231 231 231
5.2 Sportaccommodaties 1.432 1.237 1.234 1.227 1.224 1.221
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 769 1.177 1.124 1.594 1.192 1.190
5.4 Musea 29 104 105 105 105 105
5.5 Cultureel erfgoed 13 13 14 14 14 14
5.6 Media 440 457 453 453 453 453
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.807 1.697 1.728 1.692 1.711 1.730
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.097 3.473 3.556 3.557 3.552 3.552
6.2 Wijkteams 14 30 10 10 10 10
6.3 Inkomensregelingen 11.972 7.006 6.818 6.818 6.818 6.818
6.4 Begeleide participatie 5.488 5.335 5.714 5.677 5.651 5.625
6.5 Arbeidsparticipatie 108 156 70 70 70 70
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 495 246 390 388 387 387
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.281 2.212 2.263 1.678 1.549 1.407
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.276 4.877 5.311 5.273 5.273 5.273
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 134 149 117 117 117 117
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 747 659 783 783 783 783
7.1 Volksgezondheid 952 1.033 1.062 1.062 1.062 1.062
7.2 Riolering 2.005 1.859 1.854 1.848 1.842 1.841
7.3 Afval 2.560 2.854 2.945 2.940 2.940 2.940
7.4 Milieubeheer 756 1.132 1.102 1.100 1.107 1.108
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 379 408 445 390 375 388
8.1 Ruimtelijke ordening 1.288 2.013 1.292 1.232 1.222 1.222
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 5 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 2.474 2.066 1.893 1.919 1.985 2.014
Totaal 77.772 60.862 60.838 60.351 59.360 59.236
Terug naar navigatie - Staat van baten en lasten per taakveld (inkomsten)
Bedragen x €1.000
Exploitatie taakvelden inkomsten Realisatie 2020 Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
0.1 Bestuur 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves -12.687 -1.785 -442 -728 46 -69
0.2 Burgerzaken -296 -311 -315 -315 -315 -315
0.4 Overhead -52 -24 -25 -25 -25 -25
0.5 Treasury -113 -181 -181 -181 -181 -181
0.61 OZB woningen -4.283 -4.208 -4.410 -4.410 -4.410 -4.410
0.62 OZB niet-woningen -1.702 -1.753 -1.754 -1.754 -1.754 -1.754
0.64 Belastingen overig -104 -139 -141 -141 -141 -141
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -36.327 -36.695 -38.789 -37.449 -36.819 -36.479
0.8 Overige baten en lasten 36 0 13 13 13 13
1.2 Openbare orde en veiligheid -57 -28 -29 -29 -29 -29
2.1 Verkeer en vervoer -1.152 -125 -127 -127 -127 -127
2.2 Parkeren -18 -20 -21 -21 -21 -21
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -56 -57 -57 -57 -57 -57
3.4 Economische promotie -117 -150 -162 -162 -162 -162
4.1 Openbaar basisonderwijs -28 -28 -29 -29 -29 -29
4.2 Onderwijshuisvesting -81 -77 -78 -78 -78 -78
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -226 -389 -389 -389 -389 -389
5.1 Sportbeleid en activering -2 -3 -3 -3 -3 -3
5.2 Sportaccommodaties -502 -318 -323 -323 -323 -323
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -94 -49 -49 -49 -49 -49
5.5 Cultureel erfgoed -2 0 0 0 0 0
5.6 Media -86 -87 -89 -89 -89 -89
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -61 -2 -2 -2 -2 -2
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -90 -136 -129 -129 -129 -129
6.2 Wijkteams 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen -11.651 -5.628 -5.696 -5.696 -5.696 -5.696
6.4 Begeleide participatie -147 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -149 -257 -155 -155 -155 -155
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 36 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering -2.926 -2.827 -2.869 -2.869 -2.869 -2.869
7.3 Afval -3.400 -4.091 -4.183 -4.183 -4.183 -4.183
7.4 Milieubeheer -4 -8 -8 -8 -8 -8
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -417 -467 -454 -459 -456 -469
8.1 Ruimtelijke ordening -1 -62 -63 -63 -63 -63
8.3 Wonen en bouwen -622 -565 -573 -573 -573 -573
Totaal -77.384 -60.471 -61.534 -60.485 -59.077 -58.866