Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen gaat in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties voor de ‘grotere’ kapitaalgoederen van de gemeente. Kapitaalgoederen zijn die goederen die noodzakelijk zijn voor voortzetting, uitbreiding of verbetering van de gemeentelijke (wettelijke) taakstelling en waarvoor langlopende investeringen vereist worden. Het BBV benoemt de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen. De gemeente is vrij om daarnaast aandacht te besteden aan overige kapitaalgoederen zoals speelterreinen.

Zoals de titel van de paragraaf aangeeft, gaat het over het onderhoud van kapitaalgoederen. Bedoeld wordt het groot planmatig onderhoud dat ten laste komt van de onderhoudsvoorziening en waarvoor een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) voorhanden is. Het dagelijks klein onderhoud van kapitaalgoederen (kleine herstelwerkzaamheden) kent eigen budgetten in de exploitatie en is daarmee direct saldobepalend. Het groot onderhoud ten laste van de voorziening is niet saldobepalend. Immers, tegenover de onderhoudslasten staat de onttrekking uit de voorziening. De storting in de voorziening op basis van het MJOP is wel saldobepalend.

De commissie BBV heeft de aanbeveling gedaan tenminste éénmaal in de vier jaar een integrale beleidsnota over het onderhoud kapitaalgoederen door de raad te laten vaststellen. Naast deze beleidsnota kan (in begroting en jaarrekening) volstaan worden met een wat beperktere paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Omdat de gemeente Baarn op dit moment geen integrale beleidsnota heeft, wordt in deze verplichte paragraaf meer aandacht besteed aan de bepalingen van art 12 lid 2 BBV.

Omdat de kapitaalgoederen Riolering en Water samen in één beleidsplan zijn gevat worden deze beide onderdelen in deze paragraaf gebundeld.

Wegen

Terug naar navigatie - Wegen

Beleidskader
In april 2021 heeft de gemeenteraad een nieuw Integraal beheerplan openbare ruimte 2021-2030 (IBOR) vastgelegd. Het belangrijkste doel van het IBOR is het technisch goed, veilig, efficiënt, economisch en planmatig beheren van de openbare ruimte. De doelstellingen en beheerniveaus die zijn vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan 19-28 zijn hier in leidend. Naast het klein en groot onderhoud aan wegen, riolering en groen zijn ook een aantal wijken aangewezen waar de komende jaren grootschalige vervanging plaats gaan vinden. 

 

Jaarschijf onderhoud / Financiën
Voor het dagelijks klein onderhoud van de wegen is een afzonderlijk budget in de exploitatie beschikbaar (circa € 150.000).

De kosten voor het uitvoeren van het groot onderhoud aan wegen zijn bepaald aan de hand van de laatste weginspectie. In 2022 staat er voor €929.000,- aan groot onderhoud op de planning, verspreid over diverse kleine en grotere projecten in en rond Baarn. Het bedrag dat in 2022 in de voorziening wordt gestort is € 780.000,-.

De (vervangings)investeringen in de openbare ruimte (wegen) zullen worden geactiveerd en afgeschreven. Het groot onderhoud van de openbare ruimte (wegen) wordt niet geactiveerd, maar rechtstreeks ten laste gebracht van de voorziening.

Onderhoud wegen - jaarschijf 2022 Begroting
Jaarlijkse storting voorziening 780
IBOR (wegen) projecten 2022, totaal voor alle wijken:
Drempels, fietspaden, molgoten en pleinen 19
Parkeervakken 87
Rijbanen 558
Voetgangersgebied en voetpaden 265
Totaal 929
Bedragen x € 1.000,-

Riolering

Terug naar navigatie - Riolering

Beleidskader
2017 is het Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP) 2018 – 2022 vastgesteld. Voor het dagelijkse onderhoud van de riolen is jaarlijks een nagenoeg gelijkblijvend budget beschikbaar. Noodzakelijke rioolvervangingen en -renovaties worden gedekt uit de ‘Voorziening egalisatielasten rioolbeheer’.

Jaarschijf onderhoud / Financiën
In het GWRP 2018 - 2022 zijn alle financiële aspecten rond de zorg voor de riolering en het (grond)water in beeld gebracht. De lasten en baten (rioolheffing) zijn kostendekkend in de meerjarenbegroting verwerkt. Voor de jaarschijf 2022 staan in de onderstaande tabel de projecten vermeld. In 2022 zal een nieuw rioleringsplan ter vaststelling aan de Raad worden aangeboden.

De eindstand per 31 december 2020 van de voorziening riolering bedraagt circa € 4,2 mln., waardoor dekking is voor de geplande projecten in 2021 en 2022. 

Onderhoud Riolering - jaarschijf 2022 Begroting
Jaarlijkse storting voorziening 1.235
Geplande uitgaven vGRP
Staatsliedenwijk 1.928
Eemstraat 629
Totaal 2.557
Bedragen x € 1.000,-

Gebouwen

Terug naar navigatie - Gebouwen

Beleidskader
De gemeente Baarn bezit circa 50 gemeentelijke gebouwen en enkele opstallen, waaronder kunstwerken, monumenten en gedenktekens. Het beheer en onderhoud vindt plaats op basis van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Gebouwen. Het college legt eind 2021 het strategisch vastgoedplan voor besluitvorming voor aan de raad. Daarbij worden ook de duurzaamheidsverbeteringen meegenomen. Wij onderzoeken welke kansen voor verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed we kunnen benutten. Ook het geactualiseerde MJOP maakt onderdeel uit van de besluitvorming. De consequenties voor het verloop van de voorziening onderhoud gebouwen zal in de besluitvorming worden meegenomen. 

Jaarschijf onderhoud / Financiën

In de onderstaande tabel staan de geplande projecten onderhoud vermeld voor het jaar 2022.

Onderhoud gebouwen jaarschijf 2022 Begroting
Jaarlijkse storting voorziening 470
(groot) onderhouds projecten op basis van MJOP gebouwen :
Zwembad de trits 28
Bosbad de vuursche 29
Verenigingsgebouw 52
Gemeentehuis onderdeel nieuw 90
Gemeentehuis onderdeel monumentaal 36
Brandweer 52
Speeltuinverenging Oosterkwartier 17
Bibliotheek 13
Begraafplaats 39
Overige gebouwen 116
Totaal 472
Bedragen x € 1.000,-

Groenvoorziening

Terug naar navigatie - Groenvoorziening

Beleidskader
In de nota’s ‘Groenvisie 2020’, ‘Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte’, ‘Bomenbeleidsplan 2013 - 2023’, ‘Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021 - 2030’ en het ‘Bomenbeheerplan’ zijn uitgangspunten vastgelegd voor het inrichten en onderhouden van bomen en plantsoenen. De aannemer voert het groenonderhoud uit op beeldkwaliteit (exclusief bomen en bermen) volgens de raamovereenkomst die loopt tot en met 2022.

Jaarschijf onderhoud / Financiën
Het financiële kader van het groenonderhoud wordt bepaald door de structurele kosten van het regulier onderhoud. Deze kosten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Aanvullend is bij de begroting 2021-2024 een incidenteel bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld voor het herplanten van bomen van de in 2020 extra gekapte bomen in 2022;

Voor het vervangen van de versleten plantsoenvlakken is jaarlijks een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 129.000. Hier bovenop is  een inhaalslag voor de periode 2022 - 2029 van jaarlijks 65.000 als investeringskrediet en is opgenomen in het meerjaren investeringsplan.

 

Begraven

Terug naar navigatie - Begraven

We voeren werkzaamheden uit volgens het uitvoeringsplan Masterplan begraafplaats die gedekt worden door het onttrekken van € 30.000 uit de voorziening Masterplan begraafplaats.  

In 2022 vinden grafruimwerkzaamheden plaats en aanpassingen aan het hek. Voor de dekking van deze werkzaamheden onttrekken wij € 24.000 uit de voorziening afkoop onderhoud begraven.