Programma 8 : Duurzaamheid

Programma 8: Voortgang

Terug naar navigatie - Voortgang

Energietransitie

De Baarnse energietransitie heeft met de Lokale Energie Strategie (LES) concreet vorm gekregen. In de LES zijn routekaarten opgenomen voor de drie pijlers van de energietransitie: energiebesparing (isolatie), de warmtetransitie (duurzame warmte) en duurzame elektriciteitsopwekking. Vorig jaar zijn er overhevelingen aangevraagd om uitvoering te geven aan de LES en om de capaciteit van de vakgroep duurzaamheid te vergroten. Alle overgehevelde bedragen worden dit jaar volledig benut.

Dankzij de overheveling is meer inzicht en uitvoeringskracht opgebouwd. Voor het gemeentelijk vastgoed wordt nu een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (D-MJOP) opgesteld en duurzaamheid heeft een prominente plaats in het Plan Maatschappelijk Vastgoed (PMV) gekregen. Daarnaast zijn we ook begonnen met het opstellen van een soortenmanagementplan, zodat particuliere woningeigenaren vrijstelling krijgen van de wet natuurbescherming (Wnb) voor het isoleren van hun woning. Bovendien is de Europese aanbesteding voor de isolatieaanpak afgerond. Vanaf september begint de uitvoering in Eemdal-Noord en in de jaren daarna komen ook andere wijken aan beurt. Afgelopen half jaar hebben wij daarom gewerkt aan de 'Leidraad wijkaanpakken aardgasvrij'. Hierover heeft de raad een raadsinformatiebrief ontvangen. Komend half jaar starten we met de wijkaanpak aardgasvrij in Eemdal-Noord.

Ook hebben we meer inzicht gekregen in de potentie van duurzame energieopwekking. Er is een verkennend onderzoek afgerond naar de potentie van een drijvende zonneweide op het Beltgat en gestart met een business case analyse voor een warmtenet met het vastgoed van Omthuis als startmotor. Later in dit jaar wordt de raad  hierover nader geïnformeerd. In de regio loopt het traject 'Opwek van Energie op Rijksvastgoed' (OER) om zonnepanelen naast infrastructuur te plaatsen. Het onderzoek naar de mogelijkheden van één windturbine komt ook voort uit de provinciale en regionale ambities om in de regio voldoende duurzame elektriciteit op te wekken (0,5 terawattuur (TWu)).

Daarnaast maken we ook gebruik van SPUK-regelingen (specifieke uitkeringen) om de gemeente te verduurzamen. Vanuit het Rijk hebben we geld ontvangen om energiearmoede tegen te gaan, slecht geïsoleerde woningen beter te isoleren (SPUK Lokale Isolatie Aanpak (LAI)) en om de uitvoeringskracht ten behoeve van de verduurzamingsopgave te vergroten (SPUK CDOKE). Een groot gedeelte van deze gelden worden dit jaar gebruikt voor het isolatieplan, vooral in de vorm van isolatievouchers. Later dit jaar wordt besloten of we ook subsidie krijgen om gemeentelijk vastgoed te verduurzamen (DUMAVA). Deze specifieke uitkeringen hebben een looptijd van 3 tot 5 jaar.

Om de ambities uit de LES waar te maken, hebben we de capaciteit uitgebreid. Daardoor zijn het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie, de mobiliteit en het gemeentelijk vastgoed nu ambtelijk opgepakt en krijgen die plannen dit jaar vorm. Daarmee is er uitvoering gegeven aan motie 'Aanscherping LES' (d.d. 31 januari 2024).

Het Huis van Pippe heeft, in samenwerking met de gemeente, een eerste overleg georganiseerd om een brede samenwerking van partijen op te zetten. Het doel van dit platform is om de energietransitie te versnellen. Daardoor zal de gemeente Baarn sneller klimaatneutraal worden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan  de moties 'Energieplatform' en 'Energieloket' (beide d.d. 31 januari 2024). Daarnaast worden er in het kader van de isolatieaanpak en wijkaanpakken aardgasvrij plannen gemaakt om mobiele energieloketten op locatie te organiseren, in samenwerking met lokale partners. Dit past bij het ontzorgen van inwoners; wij zoeken hen op, in plaats van dat zij naar ons moeten komen.

Programma 8 : Financiële tabel

Programma 8: Financiƫle tabel

Terug naar navigatie - Programma 8: Financiƫle tabel
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2024 Afwijking 2024 TR1 Prognose 2024 TR1
Lasten
080 Energietransitie en Klimaatadapatatie 977 1.945 2.922
081 Afval en circulaire economie 5.216 85 5.301
Totaal Lasten 6.193 2.030 8.223
Baten
080 Energietransitie en Klimaatadapatatie 0 -2.035 -2.035
081 Afval en circulaire economie -5.528 -50 -5.578
Totaal Baten -5.528 -2.085 -7.613
SALDO van baten en lasten 665 -55 610

Programma 8 : Financiële analyse lasten

Terug naar navigatie - 8

Product 80 Energietransitie en klimaatadaptatie

Diverse (rijks)bijdragen (SPUKS) en provinciale bijdragen duurzaamheid en klimaatbeleid

De gemeente ontvangt gelden voor duurzaamheid en klimaatbeleid. Zoals voor aanpak energiearmoede, klimaatbeleid en lokale aanpak isolatie. Niet alle ontvangen (gelabelde) gelden worden in het jaar van ontvangst besteed; sommigen worden ingezet voor activiteiten die meerjarig zijn. Gedurende de looptijd van de regeling kunnen niet bestede gelden bij de jaarrekening overgeheveld worden naar een volgend jaar. Vanwege rechtmatigheidsvereisten worden in het jaar zelf wel de ontvangen bijdragen geraamd. Daartegenover worden voor een gelijk bedrag lastenbudgetten geraamd.

Product 81 Afval en circulaire economie

RMN

De hogere kosten met betrekking tot afval en circulaire economie zijn te wijten aan externe factoren zoals hoge inflatie, cao-ontwikkelingen en elementen die voortvloeien uit het verbetertraject 'Basis op orde' van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Dit heeft geresulteerd in een voorgestelde begrotingswijziging van RMN welke leidt tot € 527.000 aan extra kosten. De extra kosten zijn door middel van een aparte begrotingswijziging in de begroting van de gemeente verwerkt en dus geen onderdeel van deze tussenrapportage. De extra kosten 2024 zijn ten laste gebracht van de egalisatievoorziening afval.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing 

In 2024 is het aantal toegekende kwijtscheldingsverzoeken nagenoeg gelijk gebleven aan 2023. Het aantal meerpersoonshuishoudens dat kwijtschelding heeft gekregen is toegenomen. Hierdoor in combinatie met de stijging van het tarief voor de afvalstoffenheffing is het totaalbedrag voor de kwijtschelding gestegen. In 2024 verwachten we een totale overschrijding van  € 50.000,-. Deze overschrijding wordt gedekt uit de egalisatievoorziening afval. 

RUD bijdrage 2024

Op basis van begrotingswijziging 2024-1 van de RUD wordt de door Baarn te betalen bijdrage € 607.000. In verband daarmee moet de raming met € 45.000 worden verhoogd.

 

Programma 8 : Financiële analyse baten

Terug naar navigatie - 8

Product 80 Energietransitie en klimaatadaptatie

Geen bijzonderheden

Product 81 Afval en circulaire economie

Geen bijzonderheden

Programma 8 : Financiële analyse mutaties reserves