Bijlage 2 : Stand van zaken uitgaven budgetoverheveling 2023 - 2024

Bestuurlijk product 20 Kunst en Cultuur

Matching SPUK lokale bibliotheek (€ 50.000)

De gemeente heeft een bedrag van €185.379 vanuit de SPUK "Lokale Bibliotheekvoorziening 2023/2024" toegekend gekregen. Hiermee kunnen noodzakelijke verbeteringen aan de bibliotheek worden uitgevoerd. De gemeente moet deze SPUK matchen met ten minste €37.076. De overgehevelde €50.000 wordt gereserveerd hiervoor."

Plan maatschappelijk vastgoed (€ 41.258)

Het budget van  € 41.258 voor de actualisatie van Plan maatschappelijk vastgoed is eind 2023 naar 2024 overgeheveld. De actualisatie is in het eerste kwartaal van 2024 in de raad besproken en aangenomen. Het resterende budget zal worden gebruikt voor de uitvoeringsagenda behorende bij de actualisatie van het plan maatschappelijk vastgoed. Deze uitvoeringsagenda ziet toe op de verduurzaming en het meerjarig onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. 

Kunst- en cultuurvisie (€ 40.000)

Er is € 40.000 overgeheveld van 2023 voor de ontwikkeling van de Kunst- en cultuurvisie. Het grootste deel hiervan is in de eerste helft van 2024 besteed voor het ontwikkelen van deze visie. Advies Bureau Berenschot heeft een participatietraject begeleid en de resultaten daarvan verwerkt tot een advies. De visie wordt in november 2024 voorgelegd aan de raad. De overgebleven middelen zullen worden ingezet voor het ontwikkelen van het uitvoeringsprogramma in het najaar van 2024. 

Bestuurlijk product 23 Welzijn

Mantelzorg en Vrijwilligersbeleid (€ 40.000)

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor wie zelfstandig wil blijven wonen en daar hulp en zorg bij nodig heeft. De gemeente Baarn waardeert wat mantelzorgers doen. Daarom kan een mantelzorger in aanmerking komen voor de ‘Mantelzorgwaardering’. Pit Baarn geeft uitvoering aan de regeling ‘Mantelzorg Waardering' en houdt een lijst bij van ongeveer 400 geregistreerde mantelzorgers en onderhoudt contact met hen. De zorgvrager die woonachtig is in de gemeente Baarn en een zelfstandig huishouden voert kan de aanvraag voor een ‘Mantelzorg Waardering’ indienen voor zijn mantelzorger en hiermee een waardering uitreiken, een geldelijke waardering van € 200. Daarnaast organiseert Pit een voorjaars- en najaarsactiviteit voor mantelzorgers en een cursus. Er is een budget van € 40.000 overgeheveld om dit jaar tot een nieuwe regeling Mantelzorg als Vrijwilligersbeleid te komen en onderzoek te kunnen doen naar jonge mantelzorgers. We gaan dit onderzoek uitvoeren in het vierde kwartaal van 2024. 

Bestuurlijk product 50 Lokaal team/Zorgloket

Integrale toegang (€ 63.535)

Het volledige budget van 2023 van € 63.535 is volledig overgeheveld naar 2024. De genoemde activiteiten, zoals opleidingen/ontwikkelingskosten, waaronder ICT, voor het basisteam en het besluitenteam, de procesbeschrijvingen en samenwerking tussen de twee teams, zijn in 2023 vertraagd en zijn in 2024 concreet opgepakt.

Bestuurlijk product 70 Economie

Doorontwikkeling vorstelijk Baarn (€ 30.000)

Er is een start gemaakt met een doorontwikkeling van het project Vorstelijk Baarn. Dit project is in 2023 opgestart en zal in 2024 worden afgerond.

Bestuurlijk product 80 Energietransitie en Klimaatadaptatie

Innovatie opwekking (€ 75.000)

De gemeente Baarn heeft de ambitie om op innovatieve manieren energie op te wekken, bijvoorbeeld met zonnenoverkappingen boven parkeerplaatsen (solar carports). In de praktijk blijkt dat business case voor innovatieve manieren van energie opwekken moeilijk rond te krijgen zijn en zorgvuldige voorbereiding vragen. Daardoor kost het veel tijd om tot uitvoering te komen.
In 2024 wordt in RES verband een aanbesteding georganiseerd, waar we aan mee willen doen met het Laanplein. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor een drijvende zonneweide op het Beltgat. Dit budget willen we inzetten om de haalbaarheid van o.a. deze projecten te vergroten.

Klimaatbeleid duurzaamheid (€ 151.039)

De overheveling is nodig omdat de gelden grotendeels verbonden zijn aan projecten die in 2023 zijn begonnen en langere tijd lopen. Dit betreft het actualiseren en verduurzamen van het Plan Maatschappelijk Vastgoed (PMV) en het duurzaam meerjarig onderhoudsplan (MJOP), en het opstellen van een soortenmanagementplan om kwetsbare diersoorten te beschermen tegen isolatiewerkzaamheden. Het restant
à €60.000, is nodig om een grootschalig ontzorgend isolatietraject uit te voeren. De Europese aanbesteding hiervoor vindt in regionaal verband plaats en heeft daardoor vertraging ondervonden.

Strategisch adviseur duurzaamheid (€ 75.000)

Vanuit de college agenda 2022 2026 is voor de jaarschijven 2023, 2024 en 2025 jaarlijks € 75.000 beschikbaar gesteld voor het werven van een strategisch adviseur duurzaamheid. Eerst is geprobeerd om vaste invulling te vinden. Dat lukte niet en daarom is op een latere invulling gegeven met behulp van inhuur . 

Bestuurlijk product 81 Afval en circulaire economie

Collegeagenda Ambitie Duurzaamheid (€ 78.109)

De overheveling is, omdat de gelden grotendeels verbonden zijn aan projecten die in 2023 zijn begonnen en langere tijd lopen:

• het opstellen van een soortenmanagementplan om kwetsbare diersoorten te beschermen tegen isolatiewerkzaamheden (SMP);
• een verkennend technisch onderzoek naar de mogelijkheid van een drijvende zonneweide op het Beltgat;
• het verduurzamen van ons wagenpark door de aanschaf van een kleine elektrische auto;
• een business case analyse over het warmtenet welke gebaseerd is op de warmtevraag van woningcorporatie Omthuis.

Bestuurlijk product 90 Overhead

 Uitvoeringsplan informatiebeleid (€ 66.487)

Tot en met 2025 is jaarlijks een bedrag van 75.000 euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het informatiebeleid. In 2023 is gestart met het uitbreiden van de ontwikkelkracht van team Informatiemanagement, om uitvoering te kunnen geven aan de opgaven die in het informatie-beleidsplan 2023-2026 zijn geformuleerd. Zoals genoemd bij de voortgang wordt projectmatig aan de uitvoering van dit beleid gewerkt. De kosten hiervoor worden in eerste instantie gedekt uit het vanuit 2023 overgehevelde budget. De verwachting is dat het budget dat oorspronkelijk voor 2024 was begroot zal worden overgeheveld. Hiermee schuift de uitvoering van het informatiebeleid een jaar op. 

Wet open overheid (€ 55.383)

Zoals beschreven bij de voortgang van de Wet open overheid, wordt de implementatie van deze wet onder leiding van een nieuwe projectleider projectmatig opgepakt. In parallelle sporen wordt gewerkt aan actieve en passieve openbaarmaking, als ook aan bewustwording binnen de organisatie. Op dit moment is het centrale platform voor publicatie nog niet beschikbaar, waardoor de gemeente Baarn voor aansluiting afhankelijk is van de oplevering hiervan. Mogelijk wordt een gedeelte van de kosten voor de implementatie van actieve openbaarmaking daarom later gemaakt. 

Audiovisuele communicatie (€ 50.000)

Eind 2023 is een webapplicatie benodigd voor het inrichten van de Beeldbank aangeschaft. Begin 2024 is gestart met het voor het eerst vullen van de deze nog lege applicatie met bestaand, maar vooral nieuw en
actueel kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal (foto en video) relevant voor Baarn. Hierdoor kan in 2024 een volwaardige Beeldbank in gebruik genomen worden.

De werkelijke waarde  van 'Baarn buurt mee'  (€ 61.148)

In 2023 zijn we met een pilot gestart voor buurtbudgetten. Inwoners krijgen een financiële stimulans om aan de slag te gaan met hun eigen initiatieven ter verbetering van hun eigen buurt op sociaal en/of ruimtelijk vlak. Dit kreeg vorm in het project ‘Baarn buurt mee’.  Het overgebleven budget á € 61.000,- is met goedkeuren van de raad overgeheveld naar 2024 zodat het project ‘Baarn buurt mee’ dit jaar kan worden voortgezet. Een deel van het budget wordt gebruikt voor het verstrekken van cheques aan inwoners (€5,- per huishouden). Deze cheques kunnen worden gebruikt voor eigen initiatieven of om te doneren aan het initiatief van iemand anders. Een ander deel van het budget wordt gebruikt voor overheadkosten, zoals een regisseur, het online platform baarnbuurtmee.nl, administratie, helpdesk en de communicatiekosten ten behoeve van promotie. De uitgaven zullen verspreid over Q2 t/m Q4 plaatsvinden. 

Naar aanleiding van de evaluatie kunnen we concluderen dat de pilot een succes was. Er zijn in totaal 38 initiatieven geslaagd. Iets meer dan een kwart (27%) daarvan waren initiatieven gericht op ontmoeting. De andere 75% waren initiatieven op het gebied van onder andere groen in de wijk, duurzaamheid, zorg voor elkaar, opknappen van de buitenruimte, sport en veiligheid.

 

Bestuurlijk product 91 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Functiehuis HR 21 (€ 200.000)

De overheveling is conform collegevoorstel 850287, waarin is opgenomen om het overschot van € 200.000 over te hevelen naar 2024 om de nabetalingen voor de HR 21-ronden te financieren.