Het Meerjaren Investeringsplan (MIP) geeft inzicht in de geplande investeringen voor de periode 2023-2026. Ter informatie is ook het lopende jaar 2022 toegevoegd zodat inzichtelijk is welke kredieten er al beschikbaar zijn gesteld. Het Meerjaren Investeringsplan (MIP) vanaf 2023 wordt vastgesteld bij de Programmabegroting 2023-2026. Onderstaand overzicht is richtinggevend voor de begroting.
Als gevolg van onder meer de vernieuwbouw van theater De Speeldoos en de in de Perspectiefnota opgenomen investeringen in maatschappelijk vastgoed en onderwijsgebouwen nemen de kapitaallasten toe. Baarn hanteert een kapitaallastenplafond dat hierdoor in 2026 wordt overschreden. Bij de begroting 2023-2026 leggen wij u keuzes voor hoe hiermee kan worden omgegaan. Gedacht kan worden aan het handhaven van het kapitaallastenplafond met als gevolg dat het investeringsvolume verlaagd moet worden. Een andere mogelijkheid is het temporiseren van het realiseren van nieuwe investeringen zodat er in de tussentijd meer vrijval van bestaande kapitaallasten is. Tenslotte kan de raad ervoor kiezen het kapitaallastenplafond te verhogen eventueel in combinatie met het instellen van een “bestemmingsreserve dekking kapitaallasten”. Hiermee kunnen bijvoorbeeld kapitaallasten van investeringen in maatschappelijk vastgoed (deels) worden gedekt. Deze bestemmingsreserve kan dan worden gevoed met de opbrengst van verkoop van een deel van het maatschappelijk vastgoed
Een groot deel van de investeringen zijn gebaseerd op het op 21 april 2021 door de raad vastgestelde "Integraal Beheerplan Openbare Ruimte" (IBOR). Nieuw zijn de investeringsaanvragen voor het gemeentehuis en project Brinkhuis in het kader van het op 24 november 2021 door de raad vastgestelde plan Maatschappelijk Vastgoed. Daarnaast is het effect van de verwachte prijsstijging van projecten in het kader van het IBOR verwerkt. Dit is echter exclusief riolering. Eventuele kostenstijgingen bij het vervangen van riolering worden doorberekend in het rioolrecht.
| Meerjareninvesteringsplan 2023-2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringscategorie | Omschrijving kredieten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Status | Besluit | ||
| Gebouwen | Speeldoos Bibliotheek | 8.919 | T | Raad 8 decenber 2021 | |||||||
| Gebouwen | Renovatie Centrumscholen | 400 | T | Begroting 2021 | |||||||
| Gebouwen | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 133 | 295 | 615 | 300 | R | Najaar 2021 | ||||
| Groen | Regulier | 129 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | T | Raad 21 april 2021 | ||
| Riolering | Riolering | 1.730 | 2.557 | 2.247 | 1.755 | 3.142 | 1.705 | T | Raad 21 april 2021 | ||
| Verharding | Wegen | 1.769 | 606 | 852 | 740 | 930 | 597 | T | Raad 21 april 2021 | ||
| Speeltoestellen | Speeltoestellen | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | R | Begroting 2022 | ||
| Bedrijfswagens | 2 bedrijfswagens buitendienst | 75 | 75 | 75 | R | Begroting 2022 | |||||
| Verharding | Brink 2020 | 300 | T | jaarrekening 2020 | |||||||
| Openbare Ruimte | IBOR, effect verwachte prijsstijgingen | 213 | 185 | 233 | 597 | R | PPN 2023 | ||||
| Gebouwen | IHP Onderwijshuisvesting (excl. eventuele Bijdragen School besturen) | 1.880 | 4.700 | 2.400 | 0 | R | PPN 2023 | ||||
| Gebouwen | Gemeentehuis | 200 | 800 | R | PPN 2023 | ||||||
| Gebouwen | Project Brinkhuis (conform plan Maatschappelijk Vastgoed) | 500 | 2.000 | 1.200 | R | PPN 2023 | |||||
| Totaal | 3.713 | 12.869 | 6.541 | 11.149 | 8.884 | 3.178 | |||||
| R = Reservering; T= toekenning | |||||||||||
| Bedragen zijn weergegeven in duizendtallen |