Uitvoeren plan Maatschappelijk Vastgoed
Op 24 november 2021 heeft de raad het plan Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld. Eén van de doelstellingen van dit plan is inzicht te geven in de wijze waarop vastgoed een rol kan spelen bij het realiseren van wettelijke, sociale en maatschappelijke doelstellingen. Het in het plan gekozen scenario benoemt de volgende ontwikkelopgave per pand:
• Hoofdstraat 1 : Ontmoeting
• Poorthuis : Onderwijshuisvesting en/of woningbouw
• Gemeentehuis: Publieke dienstverlening en integrale toegang
Het uitgangspunt van dit scenario is dat de extra financiële opgave voor de vastgoedportefeuille de komende 10 jaar gedekt kan worden uit de verkoop van vastgoed (met name het Poorthuis of hiervoor in de plaats een onderwijs locatie), Eemnesserweg 15 en het Nutsgebouw). Besluitvorming hierover volgt in 2023 op basis van investeringsplannen per pand.
In deze Perspectiefnota zijn in het kader van de uitvoering van het plan Maatschappelijk Vastgoed de volgende voorstellen opgenomen:
Project Brinkhuis (kapitaallasten verbouwkosten)
Vanwege de aanstaande verhuizing van de bibliotheek naar de Rembrandtlaan (in 2024) komt het pand aan de Hoofdstraat 1 vrij. In het vastgestelde plan Maatschappelijk Vastgoed zijn als mogelijk nieuwe bestemmingen 'Integrale toegang' (zoals PIT Baarn, Wmo loket en lokaal team) en 'maatschappelijke ruimte" genoemd. Voor de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming over de toekomst van het pand (voorzien in 2023) is budget nodig voor onderzoeken, advies en projectmanagement. Voor de verbouwing inzake het project Brinkhuis wordt, conform het plan Maatschappelijk Vastgoed, op dit moment op € 3,7 miljoen exclusief BTW geraamd (opgenomen in het meerjaren investeringsplan). Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke prijsstijgingen van materialen en menskracht in de bouw. Deze investering zorgt ook voor jaarlijkse kapitaallasten. Deze bedragen € 22.000 in 2023, € 132.000 in 2024 en € 198.000 in 2025.
Project Brinkhuis (onderhoudskosten)
De onderhoudskosten van het pand met betrekking tot het project Brinkhuis nemen toe. In het huidige MJOP is dekking voor onderhoudsniveau 3 (hoognodig onderhoud). De exacte onderhoudskosten zijn op dit moment nog niet bekend.
Huuropbrengsten Brinkhuis
De verwachting is dat verhuur van het pand € 80.000 aan huurinkomsten per jaar kan opleveren.
Herindeling gemeentehuis (kapitaallasten)
In 2022 vindt een onderzoek plaats naar de mogelijkheden om efficiënter gebruik te maken van het gemeentehuis en tegelijk maatschappelijke organisaties een plek te geven in het pand. Het pand is nu niet voor iedereen geschikt om in te werken. De mogelijkheden in het pand om digitaal te vergaderen zijn beperkt. De herindeling vergt, op basis van de huidige inschattingen een investering € 800.000 in 2024. De investering zorgt voor extra kapitaallasten van € 50.000 per jaar vanaf 2025. De verhuur van het pand aan maatschappelijk organisaties genereert naar verwachting (huur inkomsten - kapitaallasten) € 30.000 per jaar structureel aan inkomsten vanaf 2025 (uitgaande van gereedkomen herindeling gemeentehuis in 2024).
Opstellen ontwerp & participatie buitenruimte theater De Kroon.
Voor het opstellen van ontwerp & participatie buitenruimte van theater De Kroon is de inhuur van een projectleider nodig. De incidentele kosten hiervoor bedragen € 65.000 in 2023.