In deze paragraaf is een nadere specificatie opgenomen van de tabel 'ontwikkeling begrotingssaldo perspectiefnota' uit de bestuurlijke samenvatting.
| 1. Herverdeling gemeentefonds | progr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herverdeling 1 jaar verschoven | 4 | -312 | V | -312 | V | -312 | V | -312 | V |
| Nadelig effect € 2,50 per inwoner hoger | 4 | 62 | N | 125 | N | 187 | N | ||
| Totaal effect herverdeling gemeentefonds | -312 | N | -250 | N | -187 | N | -125 | N | |
| 2. Verbonden partijen | progr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRU | 1 | 4 | N | 4 | N | 22 | N | 22 | N |
| RID | 1 | 41 | N | 41 | N | 41 | N | 41 | N |
| BBS | 2 | 118 | N | 118 | N | 118 | N | 118 | N |
| GGDrU | 2 | 25 | N | 25 | N | 25 | N | 25 | N |
| RWA AMFORS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RMN | 3 | 36 | N | 36 | N | 36 | N | 36 | N |
| RUD | 3 | 24 | N | 24 | N | 24 | N | 24 | N |
| Verw. dekking indexatie algemene uitkering | 4 | -100 | V | -100 | V | -100 | V | -100 | V |
| Totale kosten verbonden partijen | 148 | N | 148 | N | 166 | N | 166 | N | |
| 3. Autonome ontwikkelingen | progr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexering salarissen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Indexering uitgaven jeugdzorg/WMO | 4 | 168 | N | 168 | N | 168 | N | 168 | N |
| Indexering uitgaven overige budgetten | 4 | 134 | N | 134 | N | 134 | N | 134 | N |
| Indexering uitgaven subsidies | 4 | 68 | N | 68 | N | 68 | N | 68 | N |
| Verw. indexering meicirculaire uitgaven | 4 | -370 | N | -370 | N | -370 | N | -370 | N |
| Indexering OZB/belastingen | 4 | -105 | V | -105 | V | -105 | V | -105 | V |
| Indexering overige inkomsten | 4 | -17 | V | -17 | V | -17 | V | -17 | V |
| Totaal autonome ontwikkelingen | -122 | N | -122 | N | -122 | N | -122 | N | |
| 4. Jeugdzorg en Wmo | progr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wmo : Vervoersvoorzieningen | 2 | 19 | N | 19 | N | 19 | N | 19 | N |
| Wmo : Woonvoorzieningen | 2 | 72 | N | 72 | N | 72 | N | 72 | N |
| Wmo : Rolstoelvoorzieningen | 2 | 76 | N | 76 | N | 76 | N | 76 | N |
| Wmo : Hulp in huishouden | 2 | 72 | N | 72 | N | 72 | N | 72 | N |
| Wmo : Eigen bijdragen (abonnementstarief) | 2 | 105 | N | 105 | N | 105 | N | 105 | N |
| Jeugd/Wmo : Zwaardere zorgtrajecten | 2 | 500 | N | 500 | N | 500 | N | 500 | N |
| Jeugd/Wmo : lichtere ambulante zorgtrajecten | 2 | 250 | N | 250 | N | 250 | N | 250 | N |
| Hogere indexatie 2021 regionale inkoop dan 2,5% | 2 | 60 | N | 60 | N | 60 | N | 60 | N |
| Hogere indexatie 2022 regionale inkoop dan 2,5% | 2 | 50 | N | 50 | N | 50 | N | 50 | N |
| Onderschrijding diverse budgetten | 2 | -201 | V | -201 | V | -201 | V | -201 | V |
| Totaal duurzaam financieel beleid | 1.003 | N | 1.003 | N | 1.003 | N | 1.003 | N | |
| 5. Duurzaam financieel beleid | progr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkiezingen | 1 | 26 | N | 26 | N | 26 | N | 26 | N |
| Zaaksysteem | 1 | 18 | N | 18 | N | 18 | N | 18 | N |
| Centraal archief Eemland | 1 | 22 | N | 22 | N | 22 | N | 22 | N |
| Stichting slachtofferhulp | 1 | 7 | N | 7 | N | 7 | N | 7 | N |
| Onderhoud hertenkamp en groen | 3 | 35 | N | 35 | N | 35 | N | 35 | N |
| ICT | 4 | 40 | N | 40 | N | 40 | N | 40 | N |
| E-HRM systeem | 4 | 16 | N | 16 | N | 16 | N | 16 | N |
| Burgerpeiling om de 2 jaar | 4 | 15 | N | 15 | N | ||||
| Storting voorziening wethouders pensioenen | 4 | 125 | N | 125 | N | 125 | N | 125 | N |
| Bijdrage VNG, fonds GGU | 4 | 40 | N | 40 | N | 40 | N | 40 | N |
| Salarissen raadsleden | 4 | 20 | N | 20 | N | 20 | N | 20 | N |
| Actualiseren raming belastingen | 4 | -110 | N | -110 | N | -110 | N | -110 | N |
| Totaal duurzaam financieel beleid | 239 | N | 254 | N | 239 | N | 254 | N | |
| 8. en 9. Incidentele ontwikkelingen | progr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 jaar extra capaciteit voor ondermijning | 1 | 20 | N | 20 | N | ||||
| Inwonersparticipatie | 1 | 45 | N | ||||||
| Haalbaarheidsstudie IHP | 2 | 25 | N | ||||||
| Renovatie verblijfsruimtes begraafplaats | 3 | 54 | N | ||||||
| Gemeenteraadsverkiezingen | 4 | 45 | N | ||||||
| Regionale samenwerking | 4 | 25 | N | ||||||
| Totaal Incidentele voorstellen | 214 | N | 20 | N | |||||
| Dekkingsvoorstel incidenteel | |||||||||
| Dekking algemene reserve | |||||||||
| Dekking stelpost vrije ruimte afschrijvingen | div. | -214 | N | -20 | N | ||||
| Totaal dekkingsvoorstel | -214 | N | -20 | N | |||||
| Een min teken (-) geeft een positief saldo weer en bedragen zijn weergegeven in duizendtallen |