Product 50 Lokaal Team/Eemkracht - Per saldo nadeel €301.000
Hogere kosten van Eemkracht voor de gemeente Baarn hangen vooral samen met tijdelijke inhuur van personeel door langdurig ziekteverzuim binnen de programma’s Inkomen, Participatie en Inburgering, maar ook binnen leerplicht, leerlingenvervoer en Jeugd. Er lopen meerdere wervingsprocedures om deze tijdelijke inzet waar mogelijk af te bouwen en meer structureel in vaste bezetting te verankeren. Wij merken het nadeel daarom vooralsnog aan als incidenteel, passend bij de opstartfase van de nieuwe organisatie.
Product 51 WMO - Per saldo incidenteel nadeel €265.000
In de begroting 2026 is een opbrengst geraamd voor een eigen bijdrage naar draagkracht, vooruitlopend op de aangekondigde vervanging van het abonnementstarief. Het Rijk heeft die vervanging uitgesteld naar 2028, de gemeente vraagt deze bijdrage daarom niet aan inwoners. De geraamde opbrengst wordt in deze tussenrapportage alsnog afgeraamd, wat leidt tot een nadeel van €265.000. Het Rijk heeft gemeenten voor dit uitstel gecompenseerd via de meicirculaire 2025. Die compensatie is destijds verwerkt in de raming van de algemene uitkering, waarbij ervan is uitgegaan dat de opbrengst van de eigen bijdrage niet was geraamd. Dat is nu wel het geval, waardoor de aframing toen achterwege is gebleven. Die correctie vindt nu plaats. De compensatie is dus al eerder in het begrotingssaldo verwerkt. Voor 2027 zijn eveneens extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd, dit komt voor Baarn neer op een bedrag van €294.000.
Product 52 Jeugdzorg - Per saldo nadeel €2.200.000, waarvan structureel €1.800.000
De gemeente Baarn is wettelijk verantwoordelijk voor de inzet van jeugdhulp. Omdat dit een open-einde-regeling betreft, kan de gemeente de toegang tot noodzakelijke jeugdzorg niet beperken. Tegelijkertijd staat de jeugdzorg al geruime tijd onder financiële druk. De vraag naar jeugdhulp blijft toenemen en de zorg wordt steeds complexer, terwijl de middelen die gemeenten hiervoor vanuit het Rijk ontvangen onvoldoende meegroeien met de omvang van de wettelijke verantwoordelijkheid en de daadwerkelijke kostenontwikkeling. Deze problematiek speelt landelijk en is onderwerp van bestuurlijke gesprekken en onderzoek door de VNG. Voor gemeenten betekent dit dat zij verantwoordelijk blijven voor het bieden van passende ondersteuning aan jeugdigen, terwijl de beschikbare financiële ruimte onder druk staat.
Om de continuïteit en kwaliteit van de jeugdhulp te waarborgen, zijn zowel voldoende financiering als scherpe keuzes noodzakelijk. De afgelopen jaren zijn de kosten voor jeugdzorg aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot en eerder geraamd. Daarom stuurt de gemeente actief op kostenbeheersing en heeft zij verschillende maatregelen ingevoerd en geëvalueerd om de uitgaven te beheersen, zonder daarbij afbreuk te doen aan de noodzakelijke ondersteuning voor inwoners die jeugdhulp nodig hebben.
Op basis van de prognose van Amersfoort van de ontwikkeling van de werkelijke kosten van jeugdzorg wordt er voor 2026 een overschrijding verwacht op het geraamde budget van € 1.800.000. Dit sluit aan bij de ontwikkeling van de werkelijke kosten in vorige jaren. De regionale prognoses zijn gebaseerd op verwachte zorgkosten van MetMaya, vertaald naar Baarn via de regionale verdeelsleutel. Het betreft verwachtingen en geen tussentijdse realisatiecijfers op basis van daadwerkelijk zorgverbruik.
In 2025 is de uiteindelijke realisatie van MetMaya € 3.500.000 op regionaal niveau hoger uitgevallen dan het vastgestelde taakbudget. In een extra BO-CR van 15 juli 2026 is besproken, dat € 1.000.000. ten laste komt van MetMaya en dat het restant van € 2.500.000. door de regiogemeenten betaald gaat worden. Dit voorstel is een uitkomst van een bestuurlijke onderhandeling op basis van de contractuele risicoverdeling en de gedeelde verantwoordelijkheid voor de opdracht. Op basis van het verdeelpercentage leidt dit voor Baarn uiteindelijk tot een naheffing van € 150.000 over 2025. Verder wordt er voor 2026 rekening gehouden met een aanpassing van het taakbudget van €3.700.000 miljoen. Dit is op basis van de huidige prognoses van MetMaya en het feit dat de regio bij de vaststelling van het taakbudget 2026 heeft besloten nog niet uit te gaan van een hogere prijs. Voor Baarn betekent dit een extra bijdrage in 2026 van ongeveer € 250.000.
Uiteindelijk zal dit in 2026 leiden tot een overschrijding van het geraamde budget van in totaal € 2.200.000. Dit bedrag bestaat uit de verwachte reguliere overschrijding van € 1.800.000. op basis van de prognose van 2026 plus de naheffingen van 2025 en 2026 voor een totaalbedrag van € 400.000.