Product 30 RO en Wonen
Salarisbudget - incidenteel neutraal €95.000, gedekt uit bestemmingsreserve omgevingswet
Door de formatie voor een periode van twee jaar uit te breiden met 1fte kan er worden geïnvesteerd in het effectiever en efficiënter proces van vergunningverlening
Product 32 Beheer Openbare Ruimte
Herstel wegen (klein onderhoud) - incidenteel nadeel €63.000
Als gevolg van het weer is afgelopen winter ernstige vorstschade aan de Zandheuvelweg ontstaan. Het repareren van deze vorstschade was urgent vanwege de verkeersveiligheid. Daarbij is de gemeente verplicht (volgens artikel 16 uit de Wegenwet) om te zorgen dat wegen in goede staat verkeren. De kosten voor het repareren van het asfalt waren € 63.000.
Bestrijding Japanse duizendknoop - incidenteel nadeel €50.000
Begin januari 2026 heeft het waterschap de gemeente per brief opgeroepen om onderhoud te plegen aan de dijk langs de Horizon. Op de dijk staat (namelijk) op meerdere plekken Japanse duizendknoop. De gemeente is als eigenaar van de dijk verplicht om, op basis van artikel 2.1 lid 2 van de Onderhoudsverordening Waterschap Vallei en Veluwe, zorg te dragen voor een goede toestand van de dijk. Hieronder wordt onder andere verstaan het in stand houden van de erosiebestendige bekleding van de dijk. Dit betekent dat schadelijke begroeiing (zoals de Japanse duizendknoop) bestreden moet worden. Ter voorbereiding hierop is aan een adviesbureau opdracht gegeven om de gemeente hierin te adviseren en te ondersteunen. De kosten hiervoor bedragen € 50.000.
Riolering - nadeel €50.000, gedekt uit egalisatievoorziening
De budgetoverschrijding wordt veroorzaakt door hogere kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de rioolgemalen. Om de bedrijfszekerheid en de goede werking van de gemalen te waarborgen zijn noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd die niet langer konden worden uitgesteld. Verwachte overschrijding van € 50.000. De kosten worden onttrokken uit de egalisatievoorziening riolering en hebben daarom geen effect op het begrotingssaldo.
Overige afwijkingen - nadeel €27.000
De overige afwijkingen bedragen in totaal €27.000. Dit bestaat onder andere uit de hogere kosten voor de tijdelijke verkeersmaatregelen op de rotonde De Geerenweg-Eemweg, onderzoek naar de technische staat van de brug aan de August Janssenweg, planvorming en voorbereiding aan de Wilhelminavijver en personeelskosten ten behoeve van de instandhouding van het hertenkamp.