Bijlage 4 : Stand van zaken investeringen 2026

In de P&C-cyclus wordt de raad geïnformeerd over de besteding.  In de Jaarrekening wordt een overzicht opgenomen van de restanten. Daarin wordt per investeringsbudget aangegeven welk bedrag er is verleend, hoe veel daarvan is besteed en wat het restantbedrag is.

In onderstaande tabel zijn de investeringsbudgetten voor 2065 opgenomen uit de MIP 2026-2029. Bij het opstellen van de begroting 2027-2030 is beoordeeld welke investeringen dit jaar niet worden uitgevoerd (kolom "mutatie n.a.v. actualisatie"). Deze zijn doorgeschoven naar 2027 en verder.

Er wordt een prognose opgenomen van de verwachte uitgaven 2026. Dit is tot peildatum 1 juni 2026 € 6,3 miljoen. Op een totaal investeringsbudget van € 14,7 miljoen is dat een realisatiegraad van 43%. De verwachting is dat we eind 2026 € 13,3 miljoen hebben besteed (90%).

Investeringen mogen in principe maximaal twee jaar na kredietverlening open blijven staan, te beoordelen aan het eind van een boekjaar. 

Verschuiving geplande investeringen

Een aantal geplande investeringen (zoals herinrichtingen, vervanging keerwanden en groenrenovaties) zijn uitgesteld. Dit is het gevolg van aangepaste prioritering van projecten. Zo hebben diverse andere (onvoorziene) projecten voorrang gekregen op de geplande projecten. Hierbij gaat het onder andere om de Wilhelminavijver, de calamiteitenroute, de rotonde De Geerenweg-Eemweg-Doormanlaan-Bisschopsweg en het herstel van de dijk langs de Horizon in verband met de aanwezigheid van Japanse duizendknoop.

Daarnaast kost de voorbereiding van projecten meer tijd als gevolg van participatie. En stijgen de kosten van projecten door geo-politieke ontwikkelingen, die zorgen voor hogere brandstofkosten en materiaalprijzen. Ook leidt schaarste op de arbeidsmarkt tot hogere kosten en lage beschikbaarheid van technisch personeel, zowel in de engineering als in de realisatie.

MUOR 2025 wegen Eemstraat
De uitvoering van de herinrichting van de Eemstraat is uitgesteld als gevolg van een langere voorbereidingsperiode en de benodigde tijd die de nutspartijen nodig hebben voor voorbereiding en uitvoering. De langere voorbereiding is het gevolg van de uitkomst van de uitgebreide participatie, waaronder de wens om de bestaande bomen te behouden. Dit heeft ertoe geleid dat (zowel het ondergrondse als bovengrondse) ontwerp is bijgesteld. De herinrichting van de Eemstraat kan pas worden uitgevoerd als de nutspartijen hun kabels en leidingen hebben aangepast.

Speeltoestellen 2024, 2025 en 2026
In de raadsvergadering van 10 juni 2026 is het nieuwe beleidsplan Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten in de openbare ruimte (BOSS-beleid) vastgesteld. Als gevolg van de benodigde capaciteit voor het opstellen van het beleidsplan en de keuzes die in het beleidsplan genomen zijn, zijn de investeringen in de vervanging van speeltoestellen en herinrichting van speelplekken uitgesteld. De komende jaren worden deze budgetten ingezet voor de realisatie van het BOSS-beleid.