Budgetoverheveling van 2025 naar 2026 - Prognoses
Terug naar navigatie - Bijlage 2 : Voortgang budgetoverheveling 2025-2026 - Budgetoverheveling van 2025 naar 2026 - PrognosesDe totale budgetoverheveling van 2025 naar 2026 bedraagt € 309.395. Hiervan is tot 1 juni 2026 (= peildatum Tussenrapportage) ongeveer € 91.000 uitgegeven. Veel van de middelen zullen in het derde en vierde kwartaal van dit jaar nog besteed gaan worden.
De raad heeft op 25 februari 2026 besloten om met ingang van het boekjaar 2026 de mogelijkheid van budgetoverheveling van incidentele budgetten (naar 2027) te laten vervallen en dit te formaliseren bij de eerstkomende actualisatie van de financiële verordening. Dit besluit was onderdeel van het raadsvoorstel over de budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 (zaaknummer 1428214). De incidentele budgetten die in 2026 niet volledig worden besteed vallen derhalve vrij bij de jaarrekening 2026.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie (-/- = voordeel; + = nadeel) | IBegroting 2026 TR | IRealisatie tot juni 2026 | IAfwijking 2026 TR | IPrognose 2026 TR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitale gemeenschap | |||||
| Sport | |||||
| 6510010 Verenigingsondersteuning | 34 | 0 | 0 | 34 | |
| Welzijn | |||||
| 6610030 Jeugd op de Agenda | 80 | 60 | 0 | 80 | |
| 6610100 Crisisopvang vluchtelingen | 33 | 0 | 0 | 33 | |
| Totaal Welzijn | 113 | 60 | 0 | 113 | |
| Totaal Vitale gemeenschap | 147 | 60 | 0 | 147 | |
| Meedoen | |||||
| Inkomensregeling | |||||
| 6630030 Alleenverdienersproblematiek | 42 | 0 | 0 | 42 | |
| Algemene dekkingsmiddelen en Overhead | |||||
| Overhead | |||||
| 6040070 Informatiebeleidsplan | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 6040171 Financien Team -Pers.kosten IA | 37 | -1 | 0 | 37 | |
| 6040187 P&O / HRM overige diensten | 33 | 32 | 0 | 33 | |
| 6080060 Personeelsaangelegenheden salarissen | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| Totaal Overhead | 120 | 30 | 0 | 120 | |
| SALDO van baten en lasten | 309 | 91 | 0 | 309 | |
| RESULTAAT na bestemming | 309 | 91 | 0 | 309 | |