Programma 8 : Duurzaamheid

Programma 8: Voortgang

Terug naar navigatie - Voortgang

Energietransitie en klimaatadaptie

De noodzaak om te verduurzamen is groot. De gemeente richt zich hierbij vooral op het verduurzamen van de gebouwde omgeving; energiebesparing, gebruik van duurzame warmte en de opwekking van duurzame elektriciteit. Dit jaar worden deze pijlers uitgewerkt in de Lokale Energie Strategie (LES), maar concrete stappen worden al gezet: een projectplan isolatie wordt ontwikkeld, er wordt aan een communicatiestrategie voor de warmteplannen gewerkt en er lopen verschillende verkenningen om op innovatieve wijze elektriciteit op te wekken. Ook is een inventarisatie gestart naar de kansen en mogelijkheden om de ecologische voetafdruk van de gemeentelijke organisatie, in aanvulling op de maatregelen die dit jaar in het gemeentehuis al getroffen zijn, verder te verkleinen. In de begroting is hiervoor extra capaciteit opgenomen en vanuit het Rijk worden door specifieke uitkeringen (CDOKE) middelen beschikbaar gesteld.

De gemeente ontvangt veel geld vanuit het Rijk en de provincie voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. De middelen worden ingezet om de plannen die wij hebben op het gebied van energietransitie en klimaatadaptie uit te voeren. De uitdaging zit in de uitvoering, technische uitdagingen, krapte op de arbeidsmarkt en een veranderend draagvlak. Dit complex samenspel leidt steeds vaker tot vertraging, waardoor het lastiger is om tot uitvoering over te gaan.   

Programma 8 : Financiële tabel

Programma 8: Financiƫle tabel

Terug naar navigatie - Programma 8: Financiƫle tabel
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 Realisatie tot juni 2023 Prognose 2023 TR1 Afwijking 2023 TR1
Lasten
080 Energietransitie en Klimaatadapatatie 931 -217 931 0
081 Afval en circulaire economie 4.331 2.050 4.471 140
Totaal Lasten 5.261 1.833 5.401 140
Baten
080 Energietransitie en Klimaatadapatatie 0 -563 0 0
081 Afval en circulaire economie -4.545 -4.420 -4.545 0
Totaal Baten -4.545 -4.983 -4.545 0
SALDO van baten en lasten 716 -3.150 856 140

Programma 8 : Financiële analyse lasten

Terug naar navigatie - 8

Product 80 Energietransitie en klimaatadaptatie

Geen bijzonderheden.

Product 81 Afval en circulaire economie

Afval

De hogere lasten met betrekking tot afval en circulaire economie komen voor uit hogere grondstofprijzen, energiekosten en nieuwe Cao-afspraken. Dit heeft geleid tot een vastgestelde begrotingswijziging van RMN. Dit resulteert in € 140.000 hogere kosten.

 

Programma 8 : Financiële analyse baten

Terug naar navigatie - 8

Product 80 Energietransitie en klimaatadaptatie

Geen bijzonderheden.

Product 81 Afval en circulaire economie

Geen bijzonderheden.

Programma 8 : Financiële analyse mutaties reserves