Bijlage 2 : Stand van zaken uitgaven budgetoverheveling 2022 - 2023

Bestuurlijk product 10 Bestuur

Regionale samenwerking (€ 25.000)

Dit budget is voor 2022 aangevraagd, zodat het nieuwe college een visie op regionale vraagstukken en ontwikkeling kan vormgeven. De voorbereiding van dit proces is in september 2022 opgestart, maar de uitvoering hiervan vindt plaats in de eerste helft van 2023.

Bestuurlijk product 11 Dienstverlening

Algemene kosten burgerzaken front-office (€ 50.995)

Het project "eDiensten" brengt veel samenwerking met andere leveranciers met zich mee, door de overvolle agenda's was een start in het 4e kwartaal 2022 niet mogelijk. Veel kosten zijn verschoven naar 2023. De livegang van de "eDiensten" staat gepland in augustus 2023. De uitrol van de eDiensten zal een doorlopend proces zijn totdat alle 16 eDiensten zijn ingegaan. We starten met 3 eDiensten, namelijk aangifte overlijden, uittreksel en verhuizingen. Daarna zullen de overige eDiensten, zoals huwelijken één voor één beschikbaar worden gesteld, waarbij continue gekeken wordt naar een toegankelijke eDienst.  Door de inzet van een kennisbank zullen de medewerkers van het BCC onze inwoners en ondernemers voorzien van actuele informatie met een duidelijke link naar de website, waardoor de informatie op de website ook actueel blijft. 

Bestuurlijk product 20 Kunst en Cultuur

Speeldoos (€ 431.000)

In februari heeft de raad de motie ‘theater-bibliotheek’ unaniem aangenomen, waarin deze het college verzoekt om de reeds beschikbare middelen in de reserve groot onderhoud (€ 431.000) per direct in te zetten voor het zo snel mogelijk wegwerken van achterstallig onderhoud in/aan het pand aan de Rembrandtlaan. Dit bedrag voor onderhoud uit 2022 is overgeheveld naar 2023, zodat het direct aangewend kan worden om achterstallig onderhoud weg te werken. Hier wordt door het college uitvoering aan gegeven en in overleg met de directie van De Speeldoos wordt bepaald hoe het budget ingezet kan worden.

Bestuurlijk product 22 Onderwijs

Algemene kosten OPO/BPO (€ 33.121)

PCBO Baarn-Soest heeft in 2022, op basis van een projectkader welke de gemeente Baarn heeft opgesteld, een opdracht uitgezet bij Bureau Bos voor het uitvoeren van een scenariostudie naar de huisvestingsperspectieven voor de Koningin Wilhelminaschool (KWS). Dit onderzoek is enige maanden vertraagd, maar is in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd. Op 14 juni is er een bedrag van € 25.000 overgemaakt naar PCBO Baarn-Soest.

Bestuurlijk product 30 RO en Wonen

Voorbereidingskosten Baarnsche Zoom (€ 55.124)

De voorbereidingen voor de aanbesteding van de ontwikkeling van de Baarnsche Zoom zijn gestart. Binnenkort wordt de volgende selectiefase verwacht.  

Bestuurlijk product 32 Beheer openbare ruimte

Bomenverzorging (€ 40.000)

Budget is bedoeld om bomen te planten. Planning is om dit in november 2023 te gaan starten wegens het het einde van het groeiseizoen.

Bestuurlijk product 40 Openbare orde en Veiligheid

Onderzoek Movision Stichting Reindert Jeugd & Drugs (€ 34.346)

Stichting Reindert heeft samen met Movisie een opdracht gekregen voor een onderzoek voor een scherper en concreter beeld van de drugsproblematiek in Baarn te krijgen en hoe dit adequaat kan worden aangepakt. De gemeente wil beter inzicht krijgen in wat er speelt en leeft onder de jongeren in Baarn. En wat er nodig is om signalen beter en eerder op te pikken, de reikende hand te bieden aan jongeren en de weerbaarheid te vergroten. Dit onderzoek is eind 2022 en begin 2023 uitgevoerd. Tijdens de College-informatieavond van mei 2023 zal een toelichting worden gegeven op de onderzoeksresultaten. In het vervolg van 2023 wordt gekeken of en welke maatregelen er genomen kunnen worden.

Bestuurlijk product 50 Lokaal team/Zorgloket

Integrale toegang (€ 38.618)

De Raad heeft in april 2021 gekozen voor het uitwerken van scenario 2 voor de integrale toegang en hiervoor een implementatiebudget beschikbaar gesteld. Het bedrag van € 38.618 is overgeheveld naar 2023, omdat er nog te verwachten kosten zijn in 2023 en de implementatie nog niet is afgerond.

Bestuurlijk product 80 Energietransitie en Klimaatadaptatie

Klimaatbeleid duurzaamheid (€ 203.125)

Dit geld is bedoeld om uitvoering te geven aan het Nationaal Klimaatakkoord. Hiervan is in 2023 bijna €16.000,- en bijna €50.000,- gereserveerd. De verwachting is dat al het overgehevelde geld gedurende 2023 zal worden uitgegeven.

Bestuurlijk product 90 Overhead

Aanpassing werkomgeving herinrichting gemeentehuis (€ 25.000)

Voor de herinrichting en aanpassing van de werkomgeving is sinds de eerste helft van 2022 reeds een aantal stappen gezet. In 2023 worden verdere stappen genomen voor de realisatie. Inmiddels zijn de gunningsbeslissingen verzonden aan de drie geselecteerde aannemers. De start van de renovatie zal naar alle waarschijnlijkheid na de bouwvak in september 2023 zijn. Dit overgehevelde budget zal ook volledig benut worden.