Bijlage 2 : Voortgang budgetoverheveling 2024-2025

Bestuurlijk product 11 Dienstverlening

Smart City Beleid (€ 40.000)

Binnen het informatiebeleid van de gemeente Baarn is innovatie één van de vijf sporen. In 2024 lag de focus op de overige sporen; met het opstellen van AI-richtlijnen is een eerste stap gezet op innovatie. In 2025 krijgt dit spoor concreet vervolg. We werken momenteel aan de verdere uitwerking van AI-beleid, mede in samenwerking met de gemeente Soest. In de tweede helft van 2025 verwachten we ook de verkenning van Smart City-beleid op te pakken, gericht op de inzet van technologie en data voor maatschappelijke opgaven. Het overgehevelde budget van € 40.000 wordt hiervoor ingezet. 

Bestuurlijk product 20 Kunst en Cultuur

Hoog peil cultuur behouden en broedplaats (€ 75.000)

Van het budget van 2024 is een bedrag van €75.000 overgeheveld naar 2025. Deze middelen zijn/worden ingezet voor diverse culturele en maatschappelijke initiatieven binnen de gemeente Baarn.

Het budget wordt onder andere besteed aan:

• het voorbereidingskrediet voor het opstellen van de uitgangspunten voor het Brinkhuis, conform het raadsbesluit van 18 december 2024;
• het onderzoek Escher in Baarn door een kwartiermaker;
• het project Slag om Baarn;
• het gedicht 675 jaar Stadsrechten van Merel Steinweg;
• een jongeren Field Lab met een Pitch Parade;
• extra zichtbaarheid en programmering rondom Open Monumentendag;
• het project Take me to church, een initiatief met muziek, theater en dans, gemaakt voor en door jongeren.

Met deze inzet wordt actief bijgedragen aan een levendig cultureel klimaat en participatie van verschillende doelgroepen binnen Baarn. De kosten tot nu toe zijn hoger dan in de tabel zichtbaar. Correctie van boekingen hebben inmiddels plaatsgevonden.

Kosten voor herstel tekortkoming NEN-inspectie De Speeldoos (€ 60.000)

Een bedrag van € 60.000 is overgeheveld van 2024 naar 2025 voor het herstel van tekortkomingen die zijn vastgesteld tijdens de NEN-inspectie van De Speeldoos. Met deze middelen worden en zijn reeds verschillende achterstallige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om de veiligheid en het onderhoudsniveau van het gebouw weer op orde te brengen.

Bestuurlijk product 50 Lokaal team/Zorgloket

Integrale toegang (€ 40.000)

In 2024 is een bedrag van € 40.000 overgeheveld naar 2025. Dit bedrag is bestemd voor de verdere ontwikkeling van de integrale toegang binnen het sociaal domein. In 2024 zijn met deze middelen verschillende kosten gedekt, waaronder projecten die gericht zijn op het versterken van de nulde- en eerstelijnszorg. Het doel hiervan is om vroegtijdig ondersteuning te bieden en daarmee te voorkomen dat inwoners terechtkomen in duurdere tweedelijnszorg.

Het grootste gedeelte van de overgehevelde middelen is ingezet voor de tijdelijke aanstelling van een beleidsmedewerker Jeugd. Deze medewerker had als opdracht om een analyse te maken van de inzet van zware en kostbare jeugdzorg binnen Baarn en hierover een beleidsadvies op te stellen. Dit advies is vervolgens meegenomen in de uitwerking van de taakstelling binnen het sociaal domein en vormt een belangrijk onderdeel van de verdere realisatie van de integrale toegang.

Bestuurlijk product 60 Inkomensregeling

Alleenverdienersproblematiek 2023-2024 (€ 19.780)

Via de septembercirculaire 2024 is aan de gemeente Baarn een bedrag van € 19.780 toegekend via de decentrale uitkering. Deze middelen zijn doorgeschoven naar 2025 en worden ingezet voor zowel de compensatie van de alleenverdienersproblematiek als voor de extra uitvoeringskosten van BBS. De kosten zullen vanaf oktober zichtbaar zijn in de gemeentelijke administratie.
De alleenverdienersproblematiek betreft een groep huishoudens in Nederland die – door een ongelukkige samenloop van belastingregels en de uitkeringssystematiek – te weinig toeslagen ontvangen. Hierdoor leven zij onder het bestaansminimum. Gemeenten kunnen deze huishoudens tijdelijk ondersteunen met een jaarlijkse tegemoetkoming.
In 2023 en 2024 zijn inwoners al geholpen via een tijdelijke oplossing binnen de individuele bijzondere bijstand. Voor de jaren 2025, 2026 en 2027 zijn er beleidsregels vastgesteld op grond van de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek. Daarbij is gekozen voor een eenvoudige, rechtvaardige en ruimhartige aanpak.
Vanaf 2028 wordt een structurele oplossing voorzien via de inkomstenbelasting, uitgevoerd door de Belastingdienst.

Bestuurlijk product 81 Afval en circulaire economie

Wijkaanpak aardgasvrij Eemdal-Noord (€ 50.000)

In 2024 is er 50.000 euro overgeheveld voor de wijkaanpak Eemdal-Noord aardgasvrij. Met dit budget wordt er onderzoek uitgevoerd naar haalbare technische en financiële aardgasvrije warmte-alternatieven voor Eemdal-Noord. Het onderzoek wordt vormgegeven door de gemeente met hulp van wijkinwoners van Eemdal-Noord. Dit budget wordt in zijn geheel uitgegeven in 2025.

Bestuurlijk product 90 Overhead

P&O kennis en ontwikkeling (€ 100.000)

Van dit budget worden de inhuur betaald voor het opleiden van medewerkers. € 50.000 hiervan is gereserveerd voor het team van Ontwikkeling Samenleving conform Directiebesluit 1258286. Dit budget zal in zijn geheel benut worden.

Functiehuis HR 21 (€ 100.000)

Het budget wordt gebruikt voor de inhuur van een HR 21 expert en de nabetaling van de oude jaren (2024 en eerder) als gevolg van de HR21 waardering. Naar verwacht zal dit budget toereikend zijn al is het op dit moment moeilijk in te schatten wat de nabetaling zal gaan worden. De meeste uitgaven inzake HR21 zullen eind van dit jaar plaatsvinden.

Bestuursopdracht ombuigingen (€ 60.000)

Voor deze bestuursopdracht is in 2024 een budget beschikbaar gesteld. De opdracht loopt door in 2025. Het volledige budget zal worden besteed.

Bestuurlijk product 91 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Applicatiebeheer GEO-Basisregistraties (€ 50.000)

Het verkennend onderzoek naar de toekomstige uitvoering van belastingtaken met de gemeente Soest is nog niet afgerond, waardoor de aanbesteding van de applicaties, waarin onze geografische basisregistraties worden beheerd, nog niet kan starten. Naar verwachting zal opdrachtverlening pas in 2025 plaatsvinden, waarbij het incidentele budget van € 50.000 zal worden ingezet voor de inhuur van de projectleider.