Product 300 Ontwikkeling
Klimaatbeleid duurzaamheid
Voor de ontvangen extra rijksmiddelen (€ 203.000) duurzaamheid worden nu plannen uitontwikkeld. De planning is dat deze middelen nog in 2023 ingezet zullen worden.
RO beleid en uitvoering
In het coalitieakkoord is afgesproken om twee onderzoeken te laten uitvoeren naar de voorgenomen nieuwbouw van De Speeldoos. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2022. Het eerste onderzoek bekijkt of het definitieve ontwerp voor de vernieuwbouw volledig en realistisch is en of meerwerk kan worden uitgesloten. Het tweede onderzoek betreft een raming voor onderdelen die nu geen deel uitmaken van de huidige aanbesteding, zoals onderhoud van de grote zaal, duurzaamheidsmaatregelen en geluidsisolatie tussen de muren. De kosten voor deze onderzoeken worden in totaal geschat op € 50.000. Hiermee is tot op heden in de begroting geen rekening gehouden, zodat wij deze kosten hierbij in de tussenrapportage opvoeren.
Product 310 Beheer
Doordat enkele investeringsprojecten in 2022 doorlopen, zijn er voor deze investeringen geen afschrijvingslasten in 2022. Een voordeel van € 105.753. Daartegenover lagere inkomsten door een lagere onttrekking uit de Bruto Waarderingsreserve Openbare Ruimte (BW Openbare Ruimte, zie Financiële analyse mutaties reserves).
Herinrichting en reconstructie
Door lagere dan geplande investeringen in voorgaand jaar zijn er minder kapitaallasten dan geraamd. Wel zijn de lasten in 2022 in hoger doordat ter voorbereiding op herinrichtingsprojecten onderzoeken worden uitgevoerd en ontwerpen worden opgesteld. Aangezien de budgetten voor deze projecten pas beschikbaar worden gesteld bij de uitvoering worden nu deze voorbereidingskosten ten laste van het lopende jaar gebracht.
Kabels en sleuven nutsbedrijven
Door gebrek aan interne capaciteit is sprake van meer dan geraamde inhuur. Deze inzet is nodig in verband met voorbereiding voor verleggingen bij herinrichtingsprojecten, de begeleiding bij vervanging van brosse leidingen en verzwaring van het elektranetwerk en aanleg ten behoeve van nieuwbouw. Hiertoe is aanvullend € 45.000 nodig in 2022.
Product 320 Gesloten systemen
Riolering Van Speijklaan
Zoals reeds in de eerste tussenrapportage is gemeld heeft in de Van Speijklaan een calamiteit met betrekking tot de riolering plaatsgevonden. De afgelopen maanden is onderzoek uitgevoerd en is onderzocht op welke wijze de riolering het best kan worden hersteld en wat de kosten daarvoor gaan bedragen. De verwachte herstelkosten bedragen € 285.000. De voorziening riolering voorziet niet in het dekken van deze herstelkosten, aangezien de voorziening is bedoeld voor gepland groot onderhoud en renovatie. Voor klein, dagelijks onderhoud en incidenten, zoals deze calamiteit, is jaarlijks een budget in de exploitatie beschikbaar, maar dat is voor deze situatie ontoereikend. Daarom stellen wij de raad voor de lasten te dekken ten laste van de algemene reserve.
Het betreft een budgettair neutrale afwijking omdat de overschrijding wordt gedekt uit een bijdrage uit de algemene reserve. De overschrijding is daarom niet meegenomen in de bedragen die in de tabellen staan.