Product 200 Vitaliteit
Peuterspeelzalen
Het budget voor peuterspeelzalen is in de afgelopen jaren te ruim gebleken. Op basis van de bestedingen in de laatste 5 jaren verlagen we het budget met € 66.000.
Meervoudig gebruik ijsbaanterrein
Via de specifieke uitkering lokale sportakkoorden ontvangen we van het rijk geld incidenteel geld. We gebruiken dit voor de voorbereidingskosten van het project meervoudig gebruik ijsbaanterrein. Ook willen we een groot deel van het ontvangen geld inzetten voor de investering in de verharding van een deel van het terrein. De financiële haalbaarheid hiervan wordt nog onderzocht door de Stichting Baarnse IJsbanen. Zolang dit onderzoek loopt schuiven we het SPUK-geld door naar een nieuw begrotingsjaar. Het nog niet bestede SPUK-geld bedraagt d.d. september 2022 € 136.000. Mocht dit niet uitgegeven zijn bij het opstellen van de jaarrekening 2022 nemen we dit op als vooruit ontvangen balanspost.
Onderwijs huisvesting Aloysius school
De overboeking van € 100.000 euro inzake huisvesting Aloysius school gaat over het voorbereidingskrediet voor de renovatie van het schoolgebouw. Hierover heeft de raad bij het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) in november 2021 ook een besluit genomen: “Een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van basisschool St. Aloysius en dit te dekken vanuit de Algemene Reserve". Dit was nog niet verwerkt in begroting 2022.
Product 210 Basis/toegang
Lokaal team
De groeiende vraag naar zorg en ondersteuning, de effecten van corona, regionale ontwikkelingen en uitval en instroom van medewerkers maken dat we een overschrijding verwachten van € 205.000.
Integrale Toegang
Het budget 2022 integrale toegang is voorzien voor de verdere vormgeving van integrale toegang, in de vorm van een basisteam (Pit Baarn) en een besluitenteam (lokaal team en loket Wonen, zorg, welzijn). De geplande uitgaven betreffen opleiding/ontwikkelingskosten voor het basisteam en het besluitenteam, procesbeschrijving en samenwerking tussen de twee teams. Door onderbezetting en uitval is er vanuit het lokaal team en loket Wzw weinig mogelijkheid geweest om mede vorm te geven aan deze doorontwikkeling.
Daar BBS werkgever is van het lokaal team, is de doorontwikkeling van het besluitenteam mede afhankelijk van de discussie rondom de beste passende inrichting van BBS (Stip aan de Horizon). Hierover wordt eerst begin 2023 duidelijkheid verwacht. Ook om deze reden zijn uitgaven voor verdere opleiding en ontwikkeling uitgesteld.
In 2022 is ook budget voorzien voor onderzoek naar gezamenlijke huisvesting van "Integrale Toegang" (basisteam en besluitenteam) binnen het gemeentehuis. Dit onderzoek loopt. In de 1e helft van 2022 is gewerkt aan visievorming rondom de huisvesting van Pit Baarn. Daarvoor zijn 2 sessies georganiseerd, met Pit Baarn, het lokaal team en het loket. Zodra de meest urgente ambtelijke ondercapaciteit is opgelost, krijgen deze sessies een vervolg in 2022.
Op het gebied van ICT (aansluiting systemen Pit Baarn en gemeente) worden verdere stappen ondernomen, zodra meer duidelijkheid is over vraagstukken rondom de toekomstige inrichting van BBS en huisvesting van basisteam en besluitenteam.
Op basis van dit bovenstaande verwachten we het overhevelingsbudget niet helemaal te kunnen inzetten voor de geplande taken in 2022.
Het reguliere budget integrale toegang is in 2022, als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen, nog nauwelijks aangesproken voor de gemeentelijke taken. Dit betekent dat het budget als dekking kan dienen voor de overschrijding op de subsidie Pit Baarn 2022 (zie collegevoorstel 427644 bezwaar Pit Baarn subsidiebeschikking 2022).
Opvang Oekraïense ontheemden
De gemeente heeft een vergoeding aangevraagd van het rijk voor de gerealiseerde gemeentelijke opvangplekken. Deze vergoeding bedraagt € 700 per opvangplek per week. De vergoeding is echter d.d. begin september nog niet ontvangen. Tot begin september hebben wij ongeveer € 500.000 voorgeschoten.
Integraal sociaal maatschappelijk plan Corona
Op basis van de analyse en aanbevelingen van BMC heeft Team Ontwikkeling Samenleving een integraal plan voor de besteding van de coronaherstelgelden gemaakt. Gedachte achter het plan is om te versterken en te versnellen wat er al staat te gebeuren. Het plan heeft een doorlooptijd van twee jaar. Het plan wordt in overleg met het veld en bestuur uitgewerkt ingevuld op niveau van interventies, middelen en activiteiten. Het robuuster maken van sectoren en individuen om een eventuele volgende crisis op te vangen is daarbij het criterium. Dit jaar wordt er ruim € 347.000 ingezet voor de uitvoering. Het overige deel € 611.000 is opgenomen in de begroting 2023-2026. Deze middelen zullen na het vaststellen van de begroting gestort worden in de bestemmingsreserve Corona voor besteding aan de onderwerpen uit de begroting 2023-2026.
Product 220 Participatie, Wmo en Jeugdzorg
Taakstelling sociaal domein
In 2022 is gestart met het uitwerken van drie van de zes maatregelen taakstelling sociaal domein:
- De POH jeugd GGZ is deels ingevuld. Deze functie is er voor alle huisartsen in Baarn om naar te verwijzen en werkt vanuit het Lokaal team.
- Met de Doorbraakmethode is gestart; een aantal medewerkers in het lokaal team is getraind.
- Bij het lokaal team is deels invulling gegeven aan de uitbreiding om begeleiding te kunnen bieden.
In de jaarrekening 2022 volgt een financiële toelichting.
BUIG
In de eerste tussenrapportage 2022 hebben we toegezegd om nu, op basis van de beschikking Participatiewet van het rijk en de tussenrapportage BBS, een nieuwe inschatting maken van de baten en lasten voor dit jaar. De definitieve beschikking Participatiewet 2022 is bij het opstellen van deze tussenrapportage nog niet ontvangen. Het nader voorlopige Macrobudget 2022 laat voor Baarn een daling zien van het budget met € 278.000. In de tussenrapportage BBS is ten opzichte van onze begroting ook een daling te zien in de prognose uitgaven voor inkomensregelingen. Op basis van de verwachte dalingen verlagen we de baten en de lasten voor de BUIG met € 278.000. We ramen hiermee voor de lasten niet helemaal op 105% van de verwachte baten (conform onze gebruikelijke systematiek), omdat BBS een iets grotere daling verwacht in de lasten. Of de lasten nog verder dalen zal blijken uit de jaarrekening.
Bemoeizorg
In Baarn hebben we het proces van bemoeizorg goed geregeld. Meldingen komen binnen bij het meldpunt Advies en Bezorgd van de GGD en worden van daaruit doorgeleid naar het lokaal team of naar bemoeizorg van het Leger de Heils of Kwintes. De kosten werden tot nu toe door de centrumgemeente gefinancierd. Nu voor Veenendaal de maatschappelijke opvang en beschermd wonen per ingang van 2022 niet meer onder het centrumgebied Amersfoort valt is besloten het onderdeel bemoeizorg niet regionaal, maar lokaal te financieren. Dit betekent een verschuiving van taken en financiering. Dit betekent dat Baarn hiervoor uit lokale middelen € 90.000 moet reserveren. In de begroting van 2023 is dit bedrag opgenomen.
Pgb jeugd
Er is een groei in de uitgaven voor PGB jeugd. Deze groei is ingezet in 2021 en zet zich voort in 2022. In het eerste en tweede kwartaal van 2022 is te zien dat het aantal cliënten met een PGB is gegroeid naar 13 cliënten en dat er een aantal duurdere PGB ’s zijn dan in 2021. Voor 2022 verwachten we een overschrijding van € 100.000.