Programma 1 : Dienstverlenend domein

Programma 1 : Financiële tabel

Programma 1 Financiële tabel

Terug naar navigatie - Programma 1 Financiële tabel
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 Realisatie tot sept 2022 Prognose 2022 TR2 Afwijking 2022 TR2
Lasten
100 Klant Contact Centrum 1.530 956 1.530 0
110 Informatiemanagement 573 166 573 0
120 Openbare orde, veiligheid en crisibeheersing 2.390 1.714 2.390 0
130 Vergunning, toezicht en handhaving 735 249 735 0
140 Vorstelijk Baarn 40 19 40 0
Totaal Lasten 5.269 3.104 5.269 0
Baten
100 Klant Contact Centrum -337 -323 -337 0
120 Openbare orde, veiligheid en crisibeheersing -29 -205 -29 0
130 Vergunning, toezicht en handhaving -372 -381 -372 0
Totaal Baten -738 -909 -738 0
SALDO van baten en lasten 4.531 2.195 4.531 0
Onttrekkingen
999 Reserves -363 0 -363 0

Programma 1 : Financiële analyse lasten

Terug naar navigatie - Financiële analyse lasten

Product 130 Vergunning, toezicht en handhaving

De invoering van de nieuwe Omgevingswet vergt grote inspanningen van de gemeenten. De huidige planning is dat de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt.

Via de budgetoverheveling is € 292.571 overgeheveld van 2021 naar 2022 voor de implementatie.

In 2022 ligt de nadruk op het (her)inrichten van onze essentiële werkprocessen, fase 2 van de omgevingsvisie en het starten met de omvangrijke transitie naar het omgevingsplan. Participatie en (publieks)communicatie spelen een prominente rol.  Er wordt hard gewerkt om tijdig klaar te zijn om op 1 januari 2023 van start te kunnen. Hiervoor zal het nodig zijn om de komende maanden nog capaciteit extern in te huren. Zoals bekend zal de gehele implementatie en transitie ook de komende jaren nog veel tijd, capaciteit en middelen vragen. Van het rijk ontvangen we ook de komende tijd nog middelen om dit te kunnen realiseren. Aangezien de verwachting op dit moment is dat de beschikbare middelen in 2022 niet geheel besteed zullen worden, stellen wij voor om de restant middelen van 2022 en de nog te ontvangen rijksmiddelen voor maximaal € 250.000 in een nieuw te vormen bestemmingsreserve te storten. Dat voorkomt dat de middelen ook de komende jaren telkens weer in de budgetoverheveling moeten meelopen en waarborgt dat de middelen beschikbaar blijven zodat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een goede implementatie van de nieuwe omgevingswet. Op die wijze kunnen we bovendien beter rapporteren over de inzet van de beschikbare middelen.

Programma 1 : Financiële analyse baten

Terug naar navigatie - Financiële analyse baten

Product 120 Openbare Orde en Veiligheid

Van het rijk is de bijdrage regeling coronatoegangsbewijs 2022 (CTB 2022) ontvangen (€ 180.000). Deze zal worden uitbetaald aan de rechthebbenden en is daarmee neutraal voor het rekeningsaldo.

Product 130 Vergunning, toezicht en handhaving

Dit jaar ontvangen we meer baten leges omgevingsvergunning dan geraamd. De verwachting is dat dit op jaarbasis circa € 30.000 extra zal zijn.