Product 300 Ontwikkeling
De herontwikkeling van de kavel Boemerang heeft geleid tot kosten van sloop voor een bedrag € 34.000, in de toekomst zal herontwikkeling van de kavel tot opbrengsten leiden. Het traject over de overeenstemming met diverse partijen om een ruimtelijk ontwikkeling mogelijk te maken loopt nog.
Product 310 Beheer
Door het niet indexeren en kaasschaven staan de budgetten voor het onderhoud van het hertenkamp en het groen onder druk. Hierdoor ontstaat een afwijking van € 35.000, onderverdeeld naar bomen (€ 11.500), Cantonspark (€ 3.000), Hertenkamp Maarschalkerbos (€ 17.500) en vijvers en sloten (€ 3.000).
Op grond van de begrotingswijziging 2021 RMN stijgt de bijdrage voor straatreiniging, gladheidsbestrijding en onkruidbestrijding in totaal met € 79.000.
Het groot onderhoud € 800.000 is in april 2021 door de Raad vastgesteld (IBOR). De voorbereiding heeft plaatsgevonden en de uitvoering zal voor een groot deel in 2022 plaatsvinden, waardoor de uitgaven in 2021 lager zullen zijn. Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo en jaarrekeningresultaat, omdat verrekening van de lasten plaatsvindt via de voorziening openbare ruimte.
Product 320 Gesloten systemen
Op grond van de begrotingswijziging 2021 van RMN stijgt de bijdrage 2021 voor het gesloten systeem.
Voor afval bedraagt de stijging € 99.000 en deze stijging (afwijking) komt ten laste van het begrotingssaldo, omdat het saldo van de voorziening afvalverwerking per 1-1-2021 nihil is.
Voor riolering bedraagt de stijging van de RMN begroting 2021 € 6.000 en worden de meeropbrengsten riolering van € 117.000, rekening houdend met deze stijging van de kosten per saldo gestort in de voorziening riolering €111.000.