ad.1 Lokale maatschappelijke en culturele voorzieningen
Dit budget wordt ingezet voor de tijdelijke subsidieregeling 'Behoud maatschappelijke organisaties Baarn', voor de boekjaren 2020 en 2021. Van het bedrag dat overblijft worden nieuwe initiatieven gesubsidieerd, vanuit het Herstelplan Cultuur.
ad.2 Extra kosten voor coronamaatregelen landelijke verkiezingen
Het extra budget is ingezet en volledig benut om de verkiezingen te organiseren, waarbij rekening is gehouden met de coronamaatregelen.
ad.3-5 Aanvullende impulsen re-integratie, schuldenbeleid en bijzondere bijstand
Het doel is om de participatie van onze inwoners in het maatschappelijk verkeer te bevorderen en daar waar nodig passende (financiële) ondersteuning en vangnet te bieden. We zetten deze budgetten in om onze inwoners die dat nodig hebben financieel te ondersteunen.
Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee mensen extra en bijzondere kosten kunnen betalen. De Uitvoeringsorganisatie BBS toetst of mensen hier recht op hebben. Hierbij wordt gekeken naar individuele omstandigheden en financiële situatie.
ad. 6 Jeugd aan zet
Met behulp van subsidie “Jeugd aan zet” van het ministerie van VWS is op 19 februari het digitale jongerenplatform YoungKreators (gelanceerd. Dit platform is gericht op jongeren uit Baarn en Soest. Dit jongerenplatform is (onder begeleiding) door de jongeren zelf vormgegeven: de naam, het format én de content. Hiermee is het nadrukkelijk hun eigen platform geworden. Het is een cultureel platform geworden, waarop jongeren zelf hun muziek, podcasts, foto’s en choreografieën uploaden.
ad. 7 Diverse kosten
Voor 2021 wordt in verband met COVID 19 geen korting van toegepast op het gemeentefonds in verband met de opschalingskorting. Deze korting is als stelpost opgenomen en zal met de begrotingswijziging bij de tussenrapportage worden verdeeld naar de betreffende budgetten. Dit budget wordt ingezet voor diverse kosten, zoals voor materialen gemeentehuis (€ 15.000), aanpassingen aan gebouwen (€ 15.000), specifieke inhuur in verband met COVID 19 (€ 115.000), kosten van gemeenteraadsvergaderingen (€ 33.000) etc.
Extra kosten voor digitaal vergaderen van de gemeenteraad tot en met september als gevolg van COVID 19 voor € 33.000. Mochten de coronamaatregelen aanhouden na september wisselend (extern) fysiek en digitaal worden vergaderd, dan kunnen de kosten extra oplopen.
ad. 8 Extra begeleiding kwetsbare groepen
We verwachten van de welzijnsorganisaties een actieve rol richting inwoners om het sociaal en mentaal welzijn van kwetsbare inwoners weer te verbeteren. Het starten van een publiekscampagne door de organisaties kan een eerste stap zijn om de zichtbaarheid weer te vergroten en mensen weer in beweging te krijgen. Op basis van de campagne zal een deel van deze inwoners zal zich actief melden voor ondersteuning. Daarnaast verwachten we een groep die actief benaderd moet worden, omdat zij inactief geworden zijn. We gaan de welzijnsorganisaties vragen om hier een plan voor op te stellen. Verder zal nader onderzoek gedaan worden omtrent pesten dat uitmondt in een advies over preventie en activiteiten.
ad. 9 Bestrijding eenzaamheid ouderen
We zullen het budget gebruiken voor de (bestaande geplande) activiteiten rondom Eenzaamheid. Hierdoor blijft van het programma Bestrijding Eenzaamheid budget over voor 2022, dat we inzetten om te onderzoeken hoe we de bestrijding van eenzaamheid levendig houden in Baarn (aanjaagfunctie). We zullen extra activiteiten gaan organiseren rondom de Kerst en/of subsidiëren als er aanvragen binnen komen.
ad. 10 Afvalverwerking
Deze kosten en baten vallen binnen het gesloten systeem afval en worden verrekend met de voorziening.
ad. 11-14 Perspectief en ondersteuning jeugd en jongeren
Gemeente Baarn heeft succesvol subsidie aangevraagd bij ZonMW voor het programma ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’. Het project ‘Wij zijn Baarn’ is hieruit vormgegeven en wordt georganiseerd vanuit MDT-organisatie Helping-Heroes en de gemeente Baarn. Het wordt ook wel een Mini MDT genoemd, waarop de doelstellingen van MDT van toepassing zijn: talenten ontdekken, iets doen voor een ander / de samenleving en nieuwe mensen ontmoeten. De activiteiten zijn uitgevoerd vanaf medio april jl. tot medio juli. De deelname aan het project was gratis. Er waren ruim 90 deelnemers in Baarn.
ad. 15 TONK
De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten ( TONK) loopt nog tot 1 oktober 2021. Het is echter nog niet helemaal duidelijk welke (financiële) impact de coronacrisis heeft op onze samenleving. We verwachten dat eindrapportages en evaluatieverslagen van de verbonden partijen een beter beeld van de afgelopen periode zullen geven.
ad. 16 Heroriëntatie zelfstandigen
Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 ondersteuning aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kan grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is een bedrag voor heroriëntatie beschikbaar.
ad. 17 Derving inkomsten
Er worden vooral inkomsten gederfd in verband met de annulering van huwelijken. De derving van marktgelden en evenementen is beperkt. In 2021 worden we ook nog gecompenseerd voor de derving in 2020.
De compensatie is naar verwachting € 103.000 en zal in oktober definitief worden bevestigd.
Het is nog vroeg voor een verwachting van de derving van de toeristenbelasting en de leges, maar wij verwachten dat het restant van deze gelden nodig zal zijn om ook dit jaar de lagere opbrengsten op te vangen. Op een totale begroting van € 860.000 lopen de inkomsten van € 500.000 op de peildatum met € 75.000 achter op de begroting.
De precariobelasting is nog niet opgelegd. We hebben hier ongeveer € 40.000 voor begroot. Het voorstel om de precariobelasting niet op te leggen zal uit de incidentele stimuleringsgelden moeten komen van € 250.000.
ad. 18 Specifieke ondersteuning tijdelijke uitkering toezicht en handhaving
Voor deze kosten is een aanvraag ingediend voor een subsidie, waar maximaal € 100.000 kan worden gedeclareerd. Tot nu toe is ca. € 38.000 aan kosten gemaakt.
ad. 19 Specifieke Specifieke Uitkering IJsbanden en Zwembaden (SPUK-IJZ)
De gemeente heeft € 348.692 van de rijksoverheid ontvangen als Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden. De uitkering is bestemd voor het dekken van de exploitatietekorten die in 2020 zijn geleden door de ijsbanen en zwembaden in Nederland. De exploitatietekorten zijn door de COVID-19 maatregelen fors toegenomen, omdat opening van ijsbanen en zwembaden zeer beperkt of zelfs helemaal niet mogelijk was. Deze bijdrage hebben we volledig overgemaakt aan de twee Baarnse zwembaden: Stichting De Trits (€ 295.110) en Stichting Bosbad de Vuursche (€ 53.582).