| Verloop overzicht algemene Reserve 2021-2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bron | Omschrijving verloop | Progr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Jaarrekening 2020 | Beginstand | 16.136 | 17.308 | 18.210 | 17.551 | 17.666 | |
| Jaarrekening 2021 | Rekeningresultaat 2020 | -388 | |||||
| MJB 2021-2024 | Participatie (inwonertop) | 1 | -15 | ||||
| MJB 2021-2024 | Openingstijden Burgerzaken | 1 | -70 | ||||
| MJB 2021-2024 | Digitalisering van dienstverleningskanalen | 1 | -70 | -70 | |||
| MJB 2021-2024 | Lokaal team | 2 | -80 | ||||
| MJB 2021-2024 | Bijdrage BBS | 2 | -99 | ||||
| MJB 2021-2024 | Omgevingswet | 3 | -195 | -50 | |||
| MJB 2021-2024 | Poorthuis | 3 | -75 | ||||
| MJB 2021-2024 | Bomen | 3 | -40 | -40 | |||
| MJB 2021-2024 | App. Meldingen openbare ruimte | 3 | -4 | ||||
| MJB 2021-2024 | Communicatie RO (div. projecten) | 3 | -95 | -20 | -10 | ||
| MJB 2021-2024 | Incidentele bijdrage RID | 4 | -26 | ||||
| Budget overheveling 2020/2021 | Digitalisering | 1 | -104 | ||||
| Budget overheveling 2020/2021 | Invoering omgevingswet | 1 | -187 | ||||
| Budget overheveling 2020/2021 | Aanpak landelijke adreskwaliteit | 1 | -20 | ||||
| Budget overheveling 2020/2021 | Verkiezingen 2021 | 1 | -43 | ||||
| Budget overheveling 2020/2021 | Coronasteungelden lokale culturele voorzieningen | 2 | -141 | ||||
| Budget overheveling 2020/2021 | Coronasteungelden welzijnssector | 2 | -29 | ||||
| Budget overheveling 2020/2021 | Communicatie bij armoedebestrijding | 2 | -20 | ||||
| Budget overheveling 2020/2021 | Wet natuurbescherming | 3 | -105 | ||||
| Budget overheveling 2020/2021 | Cultureel erfgoed | 3 | -89 | ||||
| Budget overheveling 2020/2021 | Haalbaarheidsonderzoek aardgasvrije wijken | 3 | -32 | ||||
| Budget overheveling 2020/2021 | Bomenbeheerplan | 3 | -15 | ||||
| Budget overheveling 2020/2021 | Voorbereidingskosten project Baarnsche zoom | 3 | -78 | ||||
| Budget overheveling 2020/2021 | Kwaliteitsbrondocument ihkv. identiteitsfraude | 4 | -15 | ||||
| Raadsbesluit 21 april 2021 | Integrale toegang sociaal domein | 2 | -89 | ||||
| Raadsbesluit 21 april 2021 | Integraal Beheerplan Openbare Ruimte | 3 | -115 | 115 | |||
| PPN 2022-2025\Tussenrapportage 2 | Vrijval reserve beheer openbare ruimte *1) | 3 | 424 | ||||
| PPN 2022-2025\Begroting 2022-2025 | Claim locatie speeldoos/bibliotheek | 2 | -201 | -579 | |||
| Tussenrapportage 2 | Verkoop grond Montini/Gaspard *2) | 3 | 2.917 | 1.283 | |||
| Totaal mutaties verwerkte mutaties | 1.172 | 902 | -659 | 115 | 0 | ||
| Eindstand Algemene reserve begroting 2022-2025 | 17.308 | 18.210 | 17.551 | 17.666 | 17.666 |
Bijlage 1B: Verloop Algemene Reserve
Toelichting
Terug naar navigatie - Toelichting*1) Bij de Perspectiefnota was de vrijval berekend op € 267.000. Na het vaststellen van de jaarrekening en bijwerken van de activa-administratie voor afgesloten kredieten komt de vrijval op € 424.000 uit. Voor de volledigheid wordt dit in de begrotingswijziging bij de 2e tussenrapportage meegenomen.
*2) De toevoeging van de verkoopopbrengst van de grond op de locaties Montini en Gaspard aan de algemene reserve worden in de begrotingswijziging bij de tweede tussenrapportage meegenomen.