Binnen het programma Ondersteunend Domein is er een nadeel van € 269.000.
Informatiebeheer
Binnen de RID zijn er een aantal verouderde besturingssystemen die vervangen moeten worden. De migratie hiervan kost circa € 35.000. De vervanging is noodzakelijk om beschermd te blijven tegen de beveiligingsrisico's en onze applicaties naar behoren te kunnen laten werken.
Bezwaar en beroep
No cure no pay-bureaus bieden inwoners gratis hun diensten aan om namens de inwoner bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. Deze bedrijven bestaan van de vergoeding die gemeenten hun moeten betalen voor de proceskosten. In het Besluit proceskosten bestuursrecht is geregeld dat, als je als inwoner in bezwaar wilt gaan tegen een besluit van de overheid, je recht hebt op de vergoeding van juridische bijstand. Het recht van alle inwoners, ook die met een kleine portemonnee, om in bezwaar te kunnen gaan. Maar de regeling is niet bedoeld als verdienmodel voor bedrijven die erbij gebaat zijn zoveel mogelijk bezwaren tegen WOZ-beschikkingen in te dienen.
In 2022 betaalden gemeenten € 17 miljoen aan no cure no pay-bureaus. En dat is nog zonder de kosten die gemeenten maken om deze bezwaren af te handelen. Voor onze gemeente leidt dit tot extra hogere lasten van € 45.000.
Salarislasten
Sinds begin dit jaar is de nieuwe cao gemeente definitief. De salarissen zijn per 1 december 2021 met 1,5 procent omhoog gegaan en een tweede verhoging van 2,4 procent is per 1 april 2022 ingegaan. Gemiddeld stijgt de salarissen met 3,3% in 2022. Dat betekent voor Baarn een stijging van de salariskosten, overwerkvergoedingen en vaste toelagen van in totaal € 389.000.De gemeentelijke CAO
Werving en selectie
De mobiliteit en schaarste op de arbeidsmarkt zijn toegenomen. Dit heeft geleid tot een relatief hoge uitstroom ten opzichte van andere jaren. Dit is versterkt door een hoog aandeel pensionering. Het effect hiervan is dat in 2021 meer capaciteit en middelen ingezet zijn voor werving en selectie dan beoogd. Ook in 2022 leidt dit tot extra kosten voor werving & selectie en bemiddelingsbureaus. Als gevolg van de openstaande vacatures en moeilijk vervulbare functies wordt het budget voor werving en selectie naar verwachting met € 55.000 overschreden.
Hybride werken
In 2021 zij wij gestart met hybride werken. Dit betekent dat er deel op kantoor en deels thuis wordt gewerkt. Voor een aantal medewerkers blijft kantoor de vaste werkplek vanwege de aard van hun werk. Voor de overige medewerkers is er een andere inrichting van de werkplekken vereist. We zullen naar verwachting een andere verdeling zien tussen werkplekken, concentratie/videobelplekken en plekken voor interactie en ontmoeting. Wat dit betekent voor onze kantoorinrichting gaan wij in de loop van dit jaar verder onderzoeken. Met eventuele extra kosten van € 75.000 is in de begroting nog geen rekening gehouden.
Grond verkoop
Door de leveringen van grondpercelen (locatie maatkampweg) een kinderopvangorganisatie is een incidenteel voordeel ontstaan van € 330.000. In de huidige begroting is geen rekening gehouden met dit voordeel. Conform het beleid van voorgaande jaren worden grondopbrengsten aan het eind van het jaar gestort in de algemene reserve.