Bijlage 2: Stand van zaken uitgaven budgetoverheveling 2021 - 2022

Bestuurlijk product 130 Vergunningen. Toezicht en Handhaving

Invoering omgevingswet

Omschrijving: Op 1 januari 2023 wordt de nieuwe omgevingswet ingevoerd. De voorbereiding en de implementatie van de processen, systemen, opstellen omgevingsvisie, opleidingen etc. vinden in 2022 en de jaren daarna plaats.  Totaal is er een bedrag van € 292.571 overgeheveld.

Voortgang: 

In 2022 ligt de nadruk op het (her)inrichten van onze essentiële werkprocessen, fase 2 van de omgevingsvisie en het starten met de omvangrijke transitie naar het omgevingsplan. Participatie en (publieks)communicatie spelen een prominente rol. 

Bestuurlijk product 200 Vitaliteit

Huisvesting Aloysius: SUVIS bijdrage verduurzaming

Omschrijving: In april 2021 is aanvraag voor een SUVIS-bijdrage van het Rijk voor verduurzaming van het schoolgebouw van de St. Aloysius toegekend. Aanvragen voor een SUVIS-bijdrage kunnen alleen door een gemeente worden gedaan. De gemeente Baarn neemt hierbij een 'loketfunctie' in. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de aanvraag en de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering van de gesubsidieerde werkzaamheden en voor het voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld bij de toekenning van de SUVIS-bijdrage ligt bij schoolbestuur Het Sticht. Het totale subsidiebedrag is als een voorschot van 100% uitgekeerd vanuit het Rijk aan de gemeente. Namens de gemeente moet nog een beschikking worden afgeven aan Het Sticht voor het bedrag van de SUVIS-bijdrage inclusief de voorwaarden die hieraan worden gesteld. Voorgesteld wordt deze beschikking in het eerste kwartaal van 2022 op te stellen en daarna ook het totale budget over te maken aan schoolbestuur Het Sticht. Dit heeft geen effect op de uitvoering van de werkzaamheden bij de St. Aloysius.

Voortgang: 

In 2022:  het college heeft op 29 maart besloten om de subsidie aanvraag hiervoor toe te kennen en het bedrag is conform de beschikking in april aan Het Sticht overgemaakt.

 

SPUK Lokaal Sportakkoord

Omschrijving:  Uitvoering van het lokaal sportakkoord bestaat uit het herinrichten van het ijsbaanterrein. Die herinrichting is nu nog in de voorbereidende fase dus nog weinig kosten gemaakt. In 2022 voeren we de werkzaamheden van de herinrichting uit.

voortgang:

In 2022 is een start gemaakt met de voorbereiding van de herinrichting, later dit jaar zal dit tot uitvoering komen.

Bestuurlijk product 210 Basis/Toegang

Integrale Toegang

Omschrijving: De Raad heeft in april 2021 gekozen voor het uitwerken van scenario 2 voor de integrale toegang en hiervoor een implementatiebudget beschikbaar gesteld. Het bedrag dat over is van 2021 is overgeheveld naar 2022 omdat er nog te verwachten kosten zijn in 2022 en de implementatie nog niet is afgerond. Kosten die in 2022 nog betaald moeten worden:
- Herkenbaarheid Pit Baarn
- Aanpassingen ICT Pit Baarn
- Aanpassingen drukwerk en reclame-uitingen 
- Opleiding/ontwikkelingskosten basisteam en besluitenteam
- Aanpassing website Pit Baarn

Voortgang: 

In 2022 zijn al diverse stappen gezet op alle genoemde onderdelen. Van het overhevelingsbudget is inmiddels de helft van de middelen ingezet. We verwachten het hele budget nodig te hebben om de implementatie af te ronden zoals bij de overheveling is aangegeven, waarbij de nadruk in de komende maanden vooral zal liggen op opleiding/ontwikkeling van het basisteam en besluitenteam.

 

Nationaal Programma Onderwijs

Omschrijving: In 2021 zijn met de schoolbesturen plannen gemaakt voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) met als doel leerachterstanden en sociale en emotionele problematiek door Covid-19 aan te pakken. Programma komt in 2022 in uitvoering.

voortgang:

In 2021 en 2022 zijn plannen gemaakt voor het inzetten van de gemeentelijke NPO-gelden. Omdat gekozen is voor het breed  inzetten van de NPO-gelden voor leerlingen van alle leeftijden, inclusief vroeg- en voorschoolse educatie, is de voorbereidingstijd wat langer dan eerder voorzien. Na de zomer besluit het college over de inzet van de NPO-gelden, zodat deze ingezet kunnen worden in het schooljaar 2022-2023. De periode dat de  NPO-gelden ingezet kunnen worden is verlengd tot en met het schooljaar 2024/2025.

 

Bestuurlijk product 220 Participatie, WMO en jeugdzorg

Opvang en beschermd wonen Wmo

Omschrijving: Beschermd wonen wordt een taak van álle gemeenten, niet alleen van de centrumgemeenten. Daarom komt er een nieuwe verdeling van het beschikbare geld. Het doel van beschermd wonen als taak voor álle gemeenten is mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. Dat vraagt een basisniveau van voorzieningen en kennis, geschikte woningen, en vooral samenwerking tussen en met gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars. Met de overheveling hebben we extra gelden om deze taak goed op te pakken.

voortgang: 

Dit taakveld is volop in ontwikkeling, bij de tweede tussenrapportage kunnen wij hier meer informatie over verstrekken

 

Integraal Sociaal Maatschappelijk plan Corona

Omschrijving: Het college heeft op 21 december 2021 besloten in 2022 een integraal sociaal-maatschappelijk coronaplan op te stellen met de niet bestede middelen 2021 als dekking voor een groot deel van dit plan. Met het plan willen we de besteding van de coronasteungelden voor het sociaal domein en EZ weloverwogen realiseren, gebaseerd op landelijke en lokale ontwikkelingen, behoeften en verwachtingen. Het overhevelingsbudget maakt in 2022 extra besteding mogelijk om inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kwetsbare groepen te ondersteunen. De coronasteungelden bieden daarnaast kansen om sociaal-maatschappelijke vraagstukken een impuls te geven.

Voortgang:

Op basis van de analyse en de aanbevelingen van BMC maakt Team Ontwikkeling Samenleving een integraal plan voor de besteding van de coronaherstelgelden. Het plan bewandelt twee sporen: 1. Iedereen doet mee en 2. een robuust ondernemersklimaat. Gedachte achter het plan is om te versterken en te versnellen wat er al staat te gebeuren. Het plan heeft een doorlooptijd van twee jaar. Na de zomer wordt een memo met informatie over de 2 sporen besproken in de rondvraag van de collegevergadering. Op dit moment is geen collegebesluit nodig. Verdere invulling op niveau van de interventies, middelen en activiteiten wordt in overleg met het veld en bestuur uitgewerkt.

Bestuurlijk product 300 Ontwikkeling

Wet Natuurbescherming
Omschrijving:  In 2022 zijn aanvullende ecologische onderzoeken nodig om de gemeentelijke beheertaken (b.v. groenonderhoud) volgens de Wet natuurbescherming uit te voeren en om handvatten te krijgen welke inrichtingsmaatregelen bijdragen in het vergroten van de biodiversiteit (en toename beschermde soorten). Met de aanvullende ecologische onderzoeken kunnen we ook inwoners inzicht geven hoe zij kunnen bijdragen in het vergroten van de biodiversiteit en de natuurwaarden.  Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de ambitie over het vergroten van de biodiversiteit in de onlangs vastgestelde 'Groenvisie gemeente Baarn 2020'.

Voortgang :

In 2022 worden genoemde onderzoeken uitgevoerd.

 

Voorbereidingskosten Baarnsche Zoom

Omschrijving: De voorbereidingen voor het project De Baarnsche Zoom zijn gestart in 2020 en lopen door in 2022. Het budget wordt ingezet voor verder begeleiding en uitvoering van het project.

Voortgang:

De aanbesteding wordt op dit moment uitgevoerd.

 

Cultureel erfgoed
Omschrijving: Bij vaststelling van de nota Cultureel Erfgoed is een budget gereserveerd wat nodig was om de diverse werkzaamheden die uit het besluit voortvloeiden te kunnen uitvoeren. Onderdeel hiervan is het in tranches aanwijzen van de 'nieuwe' gemeentelijke monumenten. 

Voortgang : 

In 2022 wordt het budget ingezet ten behoeve van aanwijzing gemeentelijke monumenten.

 

Verkeersveiligheid

Omschrijving: Raadsbesluit 17 februari 2021 (na amendement): € 60.000 voor verkeersveiligheidsmaatregelen Vondellaan en € 89.000 voor realiseren maatregelen om de veiligheid rond basisscholen te verbeteren. Projecten zijn in 2021 voorbereid. Door de coronapandemie heeft de participatie langer geduurd dan gepland.

In 2022 worden deze projecten uitgevoerd.