Product 300 Ontwikkeling
Het budget 2021 voor de mobiliteitsvisie (Raads Informatie Brief van 24 juni 2021) is niet besteed. Omdat dit een structureel budget is, kon dit niet worden opgenomen in het voorstel budgetoverheveling 2021-2022 bij de jaarrekening 2021 en is vrijgevallen in het jaarrekeningresultaat. Gelet op de geplande projecten op basis van de mobiliteitsvisie is dit bedrag wel benodigd in 2022. Daarom wordt dit via deze tussenrapportage in de Begroting 2022 opgenomen.
De raming voor het schoonhouden van de markt is in de Begroting 2022 € 23.000 te hoog geraamd. Feitelijk is de raming dubbel opgenomen. Dit wordt in de 1e tussenrapportage gecorrigeerd.
In 2022 vindt een positieve afrekening plaats van de variabele bijdrage 2021 RUD. In 2021 was ook sprake van een afrekening van de lagere variabele bijdrage over 2020. Deze is in de jaarrekening 2021 verwerkt. Met de RUD wordt overlegd of een structurele verlaging van de variabele bijdrage mogelijk is.
Het gemeentelijk aandeel (50%) van de gronden ten behoeve van project Baarnsche Zoom is voor € 4.657.150 ingebracht in het project. Deze grondtransactie heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo (zie ook de toelichting bij de baten). De aanbesteding voor het project is onlangs gestart. Na afronding van de aanbesteding en de gunning zullen deze gronden worden verkocht aan een projectontwikkelaar.
Product 310 Beheer
De raming voor onkruidbestrijding is te laag in de Begroting 2022 geraamd. De in 2021 verwerkte verhoging van het budget is niet structureel meegenomen in de Begroting 2022. Deze omissie wordt nu hersteld.
Als gevolg van de hevige stormen in februari en maart (storm Eunice) is veel schade aan bomen ontstaan. De kosten van omzagen en opruimen bedragen ongeveer € 23.000. In de reguliere budgetten voor boomverzorging is met dergelijke incidentele extra kosten geen rekening gehouden. Door stormschade was het noodzakelijk takken af te zagen en af te voeren in Maarschalksbos. De kosten bedroegen € 3.240.
Er heeft zich een niet voorziene calamiteit met betrekking tot de riolering in de Van Speijklaan voorgedaan. De kosten van herstel zijn naar verwachting substantieel, maar op dit moment nog niet definitief in te schatten. Wij verwachten na de zomer meer inzicht te hebben in de hoogte van de lasten. Omdat deze kosten onvermijdbaar zijn melden wij dit in deze tussenrapportage. Wij stellen voor de lasten ter zijner tijd te dekken ten laste van de algemene reserve. De voorziening riolering voorziet niet in het dekken van deze kosten, aangezien deze is bedoeld voor gepland groot onderhoud en renovatie. Voor klein, dagelijks onderhoud en incidenten is jaarlijks een budget in de exploitatie beschikbaar, maar dat zal voor deze situatie, zoals nu wordt ingeschat, waarschijnlijk ontoereikend zijn.
Het huidige contract voor onderhoud van groen loopt eind 2022 af. Daarom wordt er een aanbestedingstraject opgestart. Baarn laat zich hierbij begeleiden door een extern bureau. De kosten van begeleiding bedragen € 10.975.