Programma 3 : Fysiek domein

Product 310 Beheer

Door het niet indexeren en kaasschaven staan de budgetten voor het onderhoud van het hertenkamp en het groen onder druk. Hierdoor ontstaat een afwijking van € 35.000, onderverdeeld naar bomen (€ 11.500), Cantonspark (€ 3.000), Hertenkamp Maarschalkerbos (€ 17.500) en vijvers en sloten (€ 3.000).

Product 320 Gesloten systemen

Op grond van de begrotingswijziging 2021 van RMN stijgt de bijdrage 2021 met 169.000. Deze stijging (afwijking) komt ten laste van het begrotingssaldo, omdat het saldo van de voorziening afvalverwerking per 1-1-2021 nihil is.

Product 300 Ontwikkeling

In april 2021 zijn dankzij een nieuwe verkoopcampagne alle 13 nieuw te bouwen woningen op de voormalige Gaspard de Coligny locatie in optie verkocht. Als deze opties bevestigd worden zal de met de gemeente overeengekomen grondprijs van € 4,2 miljoen door de ontwikkelaar aan de gemeente betaald worden. De Montini locatie, met sociale woningbouw, is afhankelijk van deze locatie en zal vervolgens in ontwikkeling worden genomen.   

Storting algemene reserve

De verkoopopbrengst van de grond op de voormalige Gaspard de Coligny locatie van € 4,2 miljoen wordt in de algemene reserve gestort.