Product 200 Vitaliteit
Cultuur
Van de tijdelijke subsidieregeling Behoud maatschappelijke organisaties met coronaschade 2020 (€ 170.000) is de aanvraagperiode gesloten. Er is € 20.000 uitgekeerd. Het restant van dit beschikbare budget zal tezamen met de "van het Rijk ontvangen coronagelden voor Cultuur" (december 2020 circulaire € 99.231) worden uitgegeven aan een cultuur herstelprogramma om de culturele activiteiten extra te stimuleren.
Vitale inwoners
Op het budget Peuterspeelzalen bleef in 2020 veel over. Ook dit jaar verwachten we niet alles nodig te hebben en dit overschot te kunnen benutten voor de overschrijding bij zorg en ondersteuning. We gaan nu uit van een voordeel van € 68.000.
Onderwijshuisvesting
Voor de oude schoollocaties Montini en Gaspard worden meerkosten verwacht voor exploitatie (+ € 20.000) deze bedragen zijn niet begroot.
Als gevolg van Corona worden er minder kosten verwacht op Bewegingsonderwijs. De Trits factureert alleen het daadwerkelijke gebruik en dat is veel lager dan in normale jaren zonder corona. (bedrag nog onbekend).
Product 210 Basis/toegang
Uitvoeringskosten en vernieuwing sociaal domein
Binnen dit product is een budget opgenomen dat wordt ingezet voor onvoorziene ontwikkelingen in de transformatie van het sociaal domein en voor vernieuwing van het sociaal domein. Dit budget wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld nieuwe initiatieven, tijdelijke ondersteuning van het lokaal team of overschrijding op andere posten. Op basis van de realisatie in 2020 verwachten we hier € 168.000 onderschrijding, die wordt ingezet ter dekking van het tekort op programma 2.
Onderwijsbeleid
De rijksmiddelen voor lokaal onderwijsbeleid zijn ruim voor Baarn. Daarom verwachten we, in lijn met voorgaand jaar, niet alle gemeentelijke middelen nodig te hebben om het doel te bereiken. Eventuele overschotten op de rijksmiddelen blijven gereserveerd voor onderwijsbeleid en mogen in latere jaren worden ingezet.
Verschuivingen
Verschuivingen zijn zichtbaar doordat het onderscheid tussen Minderheden en Inburgering scherper wordt. Inburgering valt onder Participatie, zodat nu bij Basis/toegang een onderschrijding wordt verwacht en bij Participatie, Wmo en Jeugdzorg een overschrijding. Middels een administratieve wijziging worden de budgetten aangepast. Lasten voor inclusie en het tegengaan van discriminatie vallen onder Minderheden, de concrete inburgering van statushouders hoort bij Inburgering.
Product 220 Participatie, Wmo en Jeugdzorg
BUIG
In de huidige begrotingssystematiek hanteren we voor de BUIG het uitgangspunt dat de lasten gelijk zijn aan 107,5% van de rijksinkomsten, omdat dit gelijk is aan de maximale lasten als de gemeente een beroep moet doen op de Vangnetuitkering. De afgelopen jaren hebben echter een overschot laten zien op de BUIG. Onze prognose voor 2021 baseren we daarom op de voorlopige beschikking 2021 van het rijk voor de inkomsten (voordeel € 277.000) en lasten die gelijk zijn aan de baten. we ramen hierdoor dus 100% van de rijksinkomsten als lasten. Op de lasten levert dit een voordeel op van € 155.000. In de huidige raming is nog ruimte voor de bestandsgroei die BBS verwacht als gevolg van corona,
ToZo
Voor 2021 hebben we € 1.246.612 van het rijk ontvangen voor de ToZo regeling. Omdat de regeling budgettair neutraal is voor gemeenten verwachten we een gelijke stijging bij de lasten en baten.
BBS heeft een 1e begrotingswijziging opgesteld voor 2021. Hierin is een stijging van uitvoeringskosten ToZo opgenomen en een stijging van de organisatiekosten. Op het gebied van onder meer automatisering, opleiding en ziekteverzuim wil BBS de organisatie versterken door het inzetten van de overgebleven ToZo middelen uit 2020. De extra bijdrage ad € 201.000 die BBS in 2021 aan Baarn vraagt verwachten wij te kunnen opvangen binnen de ToZo middelen die wij van het rijk ontvangen.
Wmo oud
De invoering van het abonnementstarief in de Wmo heeft geleid tot een aanzuigende werking, onder andere een toestroom van het aantal inwoners dat gebruik maakt van de voorziening hulp bij het huishouden. Met name hogere inkomens maken meer gebruik van de Wmo. Hierdoor stijgen de kosten. De vergrijzing en het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen maakt dat meer inwoners gebruik maken van Wmo voorzieningen (vervoer, hulpmiddelen en hulp bij het huishouden). We verwachten dat de lasten in lijn liggen met voorgaande jaren, wat een overschrijding betekent van € 297.000.
Dak- en thuisloosheid
In 2021 is € 32.000 aan incidentele middelen ontvangen (septembercirculaire 2020) voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Vooralsnog zijn er geen plannen om deze middelen in te zetten, maar het is mogelijk dat naar aanleiding van de regiovisie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang hiervoor een plan wordt opgesteld.
Regionale inkoop zorg en ondersteuning
De geleverde zorg voor Wmo nieuw en jeugd is in 2020 met 4% gestegen (van € 6,7 mln naar € 7,0 mln). Omdat voor 2021 nog niet is in te schatten hoeveel zorg zal worden geleverd of wat het effect zal zijn van de regionale verevening gaan we nu uit van de realisatie over 2020 en daarmee dus een gelijkblijvend tekort ten opzichte van de begroting. Het vereveningseffect nemen we voor hetzelfde bedrag mee als de actuele verevening over 2020. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de verevening niet voorspelbaar is en dat deze achteraf nog kan wijzigen door veranderingen in de vaststelling van zorg in de regio. In 2020 hebben we een overschrijding van de begroting gerealiseerd van € 746.000. Hiervan werd € 173.000 veroorzaakt door de verevening, wat inhoudt dat de begroting met € 573.000 is overschreden door een hogere levering van zorg. Bovendien houden we rekening met een extra stijging van de kosten door een hogere indexering van de zorgkosten dan in de begroting.
Het rijk stelt in 2021 incidenteel extra middelen beschikbaar voor jeugdzorg. Een deel van deze middelen dienen te worden besteed aan extra uitgaven. Wij verwachten dat het incidentele budget van € 800.000 voor een groot deel nodig is om het hierboven beschreven tekort op te vangen en willen het restant van € 227.000 inzetten om impulsen te geven aan vraagstukken binnen de jeugdzorg. Dit kan zijn tijdelijke uitbreiding van de (ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-GGZ en meer inzet en regie zal komen op het voorkomen en aanpakken van wachttijden in de hoog-specialistische jeugdhulp.