Geactualiseerd begrotingssaldo 2027-2030

Het uitgangspunt voor de actualisatie van het begrotingssaldo voor 2027-2030 is de vastgestelde meerjarenbegroting 2026-2029. Dit saldo is vervolgens geactualiseerd op basis van de Septembercirculaire 2025 en de raadsbesluiten die tot en met februari 2026 zijn genomen.

Begrotingssaldo na bestemming 2027-2030 (Bedragen * € 1.000) Prgr. S/I 2027 2028 2029 2030 Wettelijke taak Beinvloed-baar
Saldo conceptbegroting raadsvergadering 30 oktober 2025: -510 V -786 V -1.029 V -1.407 V
Amendement Cultuurhuis terug in Begroting 2026-2029, rente en afschrijving S 38 N 38 N 1.341 N 1.320 N Nee Ja
Structureel begrotingssaldo 2026-2029 na amendementen S -472 V -748 V 312 N -87 V
Effect sept. Circulaire 2025 (RIB 1382571 / 1391157) S -165 V -123 V -85 V -19 V n.v.t. Nee
Raad 25-2-2026, Aanschaf debatrijk (zaak 1445604) S 22 N 22 N 22 N 22 N Nee Ja
Actueel begrotingssaldo start PPN 2027 S -615 V -849 V 249 N -84 V
Autonome en onvermijdelijke ontwikkelingen PPN
Bestrijden Japanse Duizendknoop 3 S 150 N 150 N 150 N 150 N Nee Ja
Uitvoeren veiligheidsbeleid 4 S 400 N 400 N 400 N 400 N Ja Deels
Veerkracht en weerbaarheid (bestrijden bosbranden) 4 S 50 N 50 N 50 N 50 N Ja Ja
Specialistische Jeugdzorg 5 S 1.100 N 1.100 N 1.100 N 1.100 N Ja Deels
Jeugd op de agenda 5 S 100 N 100 N 100 N 100 N Deels Ja
Structureel budget vervanging bij ziekte en zwangerschap 9 S 169 N 169 N 169 N 169 N Nee Ja
Digitale infrastructuur (structurele lasten) 9 S 225 N 225 N 225 N 225 N Ja Ja
Digitale infrastructuur (eenmalige lasten) 9 I 300 N 200 N 0 0 Nee ja
Digitale infrastructuur (ten laste van de algemene reserve) 9 I -300 V -200 V 0 0
Dekken lasten Japanse Duizendknoop binnen budget fysiek domein 3 S -150 V -150 V -150 V -150 V
Effect herverdeling gemeentefonds (GF) 9 S 0 0 375 N 750 N n.v.t. Nee
Totaal financieel effect ontwikkelingen S 2.044 N 2.044 N 2.419 N 2.794 N
Prognose saldo begroting 2027-2030 S 1.429 N 1.195 N 2.668 N 2.710 N
Stelpost Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd S 0 -650 V -650 V -650 V
Prognose inclusief te verwachten extra gelden jeugdzorg S 1.429 N 545 N 2.018 N 2.060 N