We nemen alleen onvermijdelijke financiële mutaties op en de financiële effecten van al genomen raadsbesluiten. Voor de noodzakelijke aanvullende ombuigingsmaatregelen sluiten we aan bij het al voor de begroting 2026-2029 in gang gezette ombuigingstraject. Dit zit u terug bij het onderdeel "ombuigingsopgave'.
De Perspectiefnota 2027-2030 is compacter dan in de afgelopen jaren. Niet alleen vanwege het beleidsarme karakter. In de praktijk is de Perspectiefnota uitgegroeid tot een document met veel detailinformatie. Hierdoor is de focus verschoven van kaderstelling naar toelichting en uitwerking, terwijl het instrument primair bedoeld is om duidelijkheid te geven over beleidsmatige richting en financiële uitgangspunten. De inhoud hebben we daarom teruggebracht tot de hoofdlijnen. We werken dit vervolgens uit in de begroting.
De Perspectiefnota 2027-2030 is als volgt opgebouwd:
- Bestuurlijke inleiding
- Autonome en onvermijdelijke ontwikkelingen
- Geactualiseerd begrotingssaldo 2027-2030
- Financiële ruimte en begrenzing
- Ombuigingsopgave
- Overige ontwikkelingen en risico's
- Besluitvorming
- Bijlagen
Actualisatie van het meerjaren investeringsplan vindt niet plaats in de Perspectiefnota. De meerjarige herijking vindt alleen in de begroting plaats.
Financieel perspectief
De gemeente staat voor financiële uitdagingen. Dat komt door ontwikkelingen die grotendeels buiten de invloedsfeer van de gemeente zelf liggen. De grootste post betreft de raming voor de lasten van jeugdzorg. Daarnaast valt de herijking van het gemeentefonds voor Baarn negatief uit. Het Rijk is voornemens om de verdere ingroei van de effecten van de herverdeling vanaf 2029 voort te zetten. Voor Baarn komt dit neer op een lagere opbrengst uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds van € 375.000 in 2029 en € 750.000 in 2030. De gemeente staat daardoor opnieuw voor een ombuigingsopgave. Ook zijn er ontwikkelingen die nog niet financieel zijn vertaald, maar die het structureel evenwicht in de begroting (verder) kunnen verstoren. Verder werden veel budgetten en bijbehorende taken de afgelopen jaren op incidentele basis beschikbaar gesteld, terwijl deze een structureel karakter hebben.
In de Raadsinformatiebrief over de "Financiële ontwikkelingen na vaststelling begroting 2026-2029" meldden wij u dat het invullen van de ombuigingen op schema ligt. Er zijn voor een bedrag van € 338.500 aan niet in 2026 gehaalde ombuigingen (Pit Baarn, beeldkwaliteit openbare ruimte en bewonersparticipatie) alternatieve structurele ombuigingen nodig. In de begroting 2027-2030 worden deze uitgewerkt.
Regionale samenwerking en verbonden partijen
Regionale samenwerking is onmisbaar. We werken zelfbewust en doelgericht samen met andere gemeenten en partners aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wonen, verkeer, veiligheid, klimaat en een gezonde leefomgeving. Zo versterken we onze uitvoeringskracht en blijven we bouwen aan het beste voor Baarn.
De raad heeft op 16 april 2025 een motie aangenomen waarin aangedrongen wordt op de nullijn voor de jaren 2026 en 2027. De meeste kadernota's (en in sommige gevallen ook de begroting 2027) van de verbonden partijen zijn door de raad inmiddels vastgesteld. In de praktijk gaan de verbonden partijen zeer terughoudend om met verhogingen. We gaan ervan uit dat de hogere bijdragen 2027 als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden gecompenseerd door de algemene uitkering uit het gemeentefonds (in de meicirculaire). Dit wordt uitgewerkt in de begroting 2027-2030.
Monitor Woningbouw
Conform de toezegging aan de raad is bij deze perspectiefnota een uitdraai van de provinciale planmonitor opgenomen als bijlage. Deze uitdraai biedt een overzicht op hoog detailniveau, waarbij projecten zijn uitgesplitst naar onder andere segment en de verwachte jaren van gereedheid. De planregistratie biedt inzicht in de woningbouwprogrammering, waarbij onder andere wordt gerapporteerd over het aantal gerealiseerde woningen per segment en de voortgang.