Totaal financieel beeld

Uitgangspunt is het geactualiseerde structurele begrotingssaldo voor 2026. In totaal is er voor € 1,65 miljoen aan intensivering van beleid en versterken van de uitvoeringskracht opgenomen waarvan een kleine € 0,5 miljoen incidenteel.  

De tabel geeft het volgende weer:

  • Effect decembercirculaire 2024
  • Mutaties n.a.v. ontwikkeling gemeentefonds, actualisatie Meerjaren Investeringsplan, verbonden partijen en effect CAO en indexering uitgaven, subsidies en OZB van de begroting 2025. (zie bijlage 4 indexaties)
  • Intensivering van beleid en versterken van de uitvoeringskracht uitgesplitst in structurele en incidentele lasten.
  • Dekking van de incidentele lasten uit de algemene reserve.
  • Storting van verschil middelen Jeugdzorg (nr. 3) en de versterking lokaal team in algemene reserve.
  • Ombuigingen structureel zoals vastgesteld door college.
  • Ombuigingen incidenteel zoals vastgesteld door het college.
  • Saldo is voor het jaar 2026 en 2027 positief. 
Begrotingssaldo na bestemming 2026-2029 S/I 2026 2027 2028 2029
Structureel begrotingssaldo 2026-2029 na besluitvorming 1.893 N 2.341 N 2.676 N 2.484 N
Mutaties PPN
1. Effect decembercirculaire 2024 -98 V -162 V -223 V -284 V
2. Gemeentefonds LPO verwachting meicirculaire -1.109 V -1.109 V -1.110 V -1.203 V
3. Verhoging Jeugdzorg -600 V -600 V -100 V -100 V
3. Actualisatie MIP (meerjareninvesteringen) -62 V -32 V -134 V -17 N
4. Verbonden partijen 362 N 362 N 362 N 362 N
5. Indexering lonen ambtenaren 736 N 1.222 N 1.222 N 1.222 N
6. Indexatie Soc. Domein 0 N 0 N 0 N 0 N
7. Indexatie OZB 0 N 0 N 0 N 0 N
8. Indexatie Subsidies -237 V -237 V -237 V -237 V
9. Indexaties Ov. Uitgaven en inkomsten -262 V -262 V -262 V -262 V
10. Indexatie correctie afvalstoffenheffing -294 V -294 V -294 V -294 V
11. PPN 2026 versterken uitvoeringskracht en intensivering beleid structureel 1.113 N 1.134 N 1.082 N 1.316 N
12. PPN 2026 versterken uitvoeringskracht en intensivering beleid incidenteel 537 N 175 N 510 N 0 N
Totaal mutaties 86 N 197 N 816 N 503 N
Dekking incidentele lasten (dekking AR) -537 V -175 V -510 V 0 V
Storting t.b.v. onttrekking lokaal team (2028) 200 N 200 N 0 N 0 N
Totaal saldo zonder gerichte keuzes 1.642 N 2.563 N 2.982 N 2.987 N
Ombuigingen
1. Ombuigingen 2026 structureel -1.820 V -2.745 V -2.785 V -2.785 V
2. Ombuigingen 2026 opschuiven afschrijving IHP PM V 0 V -180 V -180 V
-1.820 V -2.745 V -2.965 V -2.965 V
Structureel begrotingssaldo 2026-2029 na bestemming -178 V -181 V 18 N 23 N
Bedragen * € 1.000