Programma 1 : Dienstverlenend domein

Product 100 – Klant Contact Centrum

Verkiezingen
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de verkiezingen gestart. De richtlijnen vanuit het ministerie van Binnenlandse zaken en Koningrijkrelaties om corona proef te kunnen stemmen vragen een forse investering. Zowel op materialen als beschikbare locaties als aantallen personen die ingezet moeten worden om de Tweede Kamerverkiezing coronaproef te laten verlopen. Bij de septembercirculaire 2020 is hiervoor extra budget (43.000) ontvangen voor de jaren 2020 en 2021. Verwachting is dat wordt voorgesteld om dat budget over te hevelen naar 2021, zodat het dan beschikbaar is voor de noodzakelijke uitgaven. Voor 2020 blijft € 18.000 over.

Daarnaast is de investering van de inrichting van het klantcontactcentrum niet afgesloten in 2019, waardoor er een voordeel is op de kapitaallasten zijn in 2020 van € 24.000.

Verder diverse kleinere verschillen voor in totaal € 22.000, waaronder € 10.000 (structurele kostenbesparing) voor woonruimteverdeling (zie baten).

Product 110 Informatiemanagement

Voor informatiebeveiliging was voor 2019 en 2020 een incidenteel budget beschikbaar van
€ 120.000 per jaar. Van het budget van 2019 was in 2019 nog € 106.000 over en conform de jaarrekening 2019 overgeheveld naar 2020. Het overgehevelde budget van € 106.000 wordt in 2020 volledig benut.

Van het budget van 2020 van € 120.000 blijft naar verwachting € 68.000 over in 2020. Bij het besluit van de budgetoverheveling 2020 zal worden voorgesteld om het resterende bedrag over te hevelen naar 2021 voor de uitvoering van Gegevensmanagement en Office 365.

Product 120 – Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing

Bij de tussenrapportage 2020 zijn de extra kosten voor handhaving als gevolg van de coronacrisis voor materieel en personeel op € 60.000 geraamd. Het begrote uitgavenbudget voor 2020 is hiermee ook verhoogd bij de tussenrapportage. Vooralsnog is niet aan te geven of deze kosten maatgevend zijn tot het eind van het jaar. Door nieuwe maatregelen vanuit het Rijk of veiligheidsregio is het mogelijk extra personeel en/of materiaal ingehuurd

Product 130 – Vergunningen, toezicht en handhaving

Van het overgehevelde budget uit 2019 van € 201.221 voor de invoering van de omgevingswet zal door uitstel van de invoering van de omgevingswet naar 1 januari 2022, naar verwachting € 50.000 niet in 2020 worden besteed. Hiervoor is een nieuwe planning in overleg met de raadswerkgroep tot stand gekomen.

Tevens is de investering Omgevingswet ICT in 2019 niet afgesloten, waardoor er een incidenteel voordeel is aan kapitaalslasten van circa € 60.000 in 2020.

Product 140 – Vorstelijk Baarn

Kosten voor Vorstelijk Baarn zullen naar verwachting lager uitvallen dan begroot. Enerzijds komt dit doordat er vanwege corona geen nauwelijks kosten zijn voor workshops, bijeenkomsten etc. met stakeholders (hiervoor is € 5000,- gereserveerd). Ook zijn de kosten voor VB-campagnes dit jaar lager dan normaal. Eveneens als gevolg van corona. Daarnaast zijn kosten voor website en social media lager, omdat de werkzaamheden van de website Vorstelijk Baarn en op de Heuvelrug zijn samengevoegd.

Product 100 – Klant Contact Centrum

Documenten burgerzaken
Er is ten opzichte van de begroting dit jaar geen afname te zien van reis- en rijbewijzen aan de loketten van burgerzaken. Ondanks het feit dat het tijdelijk toegestaan is om met een verlopen rijbewijs te blijven rijden en mensen minder op vakantie zijn gegaan naar het buitenland past na de bijstelling van de begroting vorig jaar het aanbod bij de vraag (geen afwijking). Het werken op afspraak voorkomt een toestroom van bezoekers in de hal.

Inmiddels is gestart met het vereenvoudigen van het doen van aangifte verhuizing en aanvragen uittreksels via het digitaal loket van de gemeente Baarn. Begin 2021 worden hiervan de eerste resultaten verwacht. We zien wel een lagere opbrengst VOG (€ 5.000) dan begroot.

Huwelijken en geregistreerde partnerschappen
Vanaf maart 2020 zijn 85 huwelijken voltrokken. Deze daling heeft te maken met de maatregelen ter verspreiding van het Corona virus. Het verwachte nadelige financiële effect is ongeveer € 30.000. Er zijn 88 huwelijken verschoven naar volgend jaar. De onderzoeken naar het huwelijksbevoegd zijn, vinden altijd plaats voorafgaand aan de ceremonie. Al deze onderzoeken hebben in 2020 plaatsgevonden en de leges zijn voldaan.
Ook voor 2021 zijn hierdoor minder inkomsten te verwachten. Daarnaast valt op dat vooral gekozen is voor huwelijken zonder ceremonie in verband met de toegestane groepsgrootte.

Woonruimteverdeling
Zoals reeds bij de besluitvorming over woonruimteverdeling is vermeld, is gekozen voor aansluiting bij het regionale woningaanbod. De geraamde leges voor de huisvestingsvergunningen gaan hierdoor in mindere mate geint worden. Verwachting is een afname van €20.000. Hier staat een afname van de lasten tegenover van € 10.000.

Product 130 – Vergunningen, toezicht en handhaving
Bij de overheveling van de budgetten zal een voorstel worden gedaan om het in 2020 niet bestede deel van het overgehevelde budget 2019 omgevingswet van € 50.000 door te schuiven naar 2021. Door verschuiving van de invoeringsdatum zijn sommige werkzaamheden voor de implementatie deels ook naar een later moment verplaatst.