3.5 Voorbereidingskrediet GOS € 20.067
Omschrijving: Dit betreft werkbudget voor de verplaatsing gasontvangstation naar de overkant van de Drakenburgerweg. Hier worden kosten gemaakt voor zaken als opstellen bestemmingsplan, uitvoeren onderzoeken, juridisch advies, werkzaamheden in het veld. Eind 2020 zal de daadwerkelijke overdracht plaatsvinden, en de daarmee samenhangende kosten moeten gedekt worden uit dit budget. Verwachting is dat dit budget in 2020 volledig wordt benut.
Voortgang Tussenrapportage:
| Uitgave van deze middelen is gekoppeld aan werkzaamheden die door Stedin en de Gasunie uitgevoerd gaan worden. |
Voortgang Q3:
| De werkzaamheden van Stedin en Gasunie zijn inmiddels gestart en zullen naar verwachting eind 2020/begin 2021 afgerond zijn. In samenhang hiermee is de verwachting dat het werkbudget in 2020 grotendeels besteed zal gaan worden. |
3.6 Wet Natuurbescherming € 105.000
Omschrijving: Het budget voor het natuurwaardenonderzoek is bedoeld om invulling te geven aan de gemeentelijke taak van een zogenaamde volledigheidstoets beschermde natuur bij ruimtelijke ingrepen. Binnen de omgevingsvergunning wordt aangehaakt op regels uit de Wet natuurbescherming (Wnb). Vanwege de beperkte bruikbaarheidsperiode ligt een onderzoek echter minder voor de hand, en heeft de gemeente in 2018 afspraken gemaakt met de RUD over de inzet van hun expertise voor beoordeling van een ecologische toets (vergelijkbaar met het inschakelen van Mooisticht voor welstandelijk advies), en aan te sluiten bij de focusgroep soortenmanagementplan (een initiatief van de Provincie Utrecht) om te komen tot een definitief oordeel over het al dan niet uitvoeren van een gebiedsbreed onderzoek. Op dit moment worden de werkzaamheden voor de wet natuurbeheer binnen de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de RUD opgevangen en is nog niet te
Concretiseren tot welk financieel beslag het advies van de focusgroep zal leiden, en of dit consequenties heeft voor de DVO. Dit wordt in 2020 verder geconcretiseerd.
Voortgang Tussenrapportage:
| Er wordt vooralsnog geen gemeentelijk onderzoek gedaan. Wel zal een regionaal onderzoek samen met de provincie worden uitgevoerd naar andere mogelijkheden. De eventuele financiële effecten hiervan zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. |
Voortgang Q3:
| De beoordeling op welke wijze een zogenoemd soorten-management-plan in het kader van de wet natuurbescherming de meeste toegevoegde waarde voor een omgevingsvergunning kan opleveren, op korte en lange termijn, loopt vertraging op, waardoor het budget van € 105.000 niet in 2020 zal worden besteed. Wel zal dit jaar een voorstel volgen op welke wijze dit budget ingezet kan worden. |
3.7 Uitvoering cultureel erfgoed € 122.500
Omschrijving: Dit betreft een budget voor uitvoeringsprogramma cultureel erfgoed, gedeeltelijk voor externe kosten van schouwing en opstellen redengevende beschrijvingen, en gedeeltelijk voor uitbreiding tijdelijke formatie. In 2019 is gestart met het uitvoeringsprogramma, verwachting is dat dit doorloopt in 2020 en 2021.
Voortgang Tussenrapportage:
| De werkzaamheden voor de aanwijzen van circa 150 gemeentelijke monumenten zijn gestart met het informeren van de eigenaren en het opstellen van redengevende beschrijvingen. Omdat voor sommige aan te wijzen gemeentelijke monumenten ook een beschrijving van het interieur gemaakt moet worden loopt dit enige vertraging op door de beperkingen van de RIVM-maatregelen voor covid-19. Dit wordt vervolgd met een eerste tranche aanwijzingen, waarna ook de resterende aan te wijzen objecten in tranches aangewezen zullen worden. De bijbehorende aangepaste erfgoedverordening wordt in het 4de kwartaal van dit jaar aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden. Er is voor gekozen deze verordening te combineren met de een verordening die vanwege de implementatie van de omgevingswet opgesteld gaat worden. |
Voortgang Q3:
| Als onderdeel van de Verordening fysieke leefomgeving Baarns zijn de bepalingen uit de erfgoedverordening aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden. Dit ter voorbereiding op de invoering van de omgevingswet. Inmiddels is de procedure aangekomen bij de voorgenomen aanwijzing van de eerste tranche gemeentelijke monumenten door het college. Na een zienswijzetermijn volgt dan het besluit over de definitieve aanwijzing. |
3.8 Toekomstvisie werklocaties € 29.456
Omschrijving: Betreft een nadere uitwerking van het onderzoek behoefteraming bedrijventerreinen en kantoren Baarn dat in april 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad. In december 2019 is opdrachtgegeven aan STEC om de Toekomstvisie Werklocaties op te stellen. Uitvoering zal in Q1 2021 plaatsvinden. Het gereserveerde budget 2019 is in 2020 nodig voor dit onderzoek en de verdere uitwerking.
Voortgang Tussenrapportage:
| Opstellen onderzoek Toekomstvisie werklocaties is nagenoeg gereed. Onderzoek zal worden opgeleverd voor de zomer en de behandeling staat geagendeerd voor de raad van september 2020. |
Voortgang Q3:
| De raad heeft de toekomstvisie werklocaties op 23 september 2020 vastgesteld. |
3.9 Achterstallig onderhoud Fietsroutes € 246.161
Omschrijving: Betreft het project “Achterstallig onderhoud Openbare Ruimte, onderdeel Verbeteren Fietsroutes”. Uitvoering is in 2019 gestart, deze loopt door in 2020, verwachting is dat het project in 2020 wordt afgerond.
Voortgang Tussenrapportage:
| In 2019 en 2020 worden diverse fietspaden in Baarn onderhouden. Voorbeelden zijn het fietspad langs de Zandheuvelweg (2019), het fietspad langs de Drakenburgerweg en De Geerenweg (mei 2020) en het fietspad richting het Bosbad (mei 2020). De werkzaamheden worden in 2020 afgerond. |
Voortgang Q3:
| Naast bovengenoemde projecten die in 2020 zijn uitgevoerd worden nu projecten in voorbereiding genomen, die zullen leiden tot uitgaven in 2021. Naar verwachting zal van het beschikbare budget van €246.161 circa €100.000 in 2021 worden besteed voor deze projecten. |
3.10 Wandelknooppunt (uitgave) € 74.670 (inkomst) -/- € 40.000
Omschrijving: In 2018 is een bedrag gereserveerd voor verkenning/ontwerp en realisatie wandelknooppuntennetwerp (analoog aan het fietsknooppuntennetwerk). De provincie verleent subsidie voor 50% conform het huidige subsidiestelsel voor zowel de voorbereidende als de uitvoerende fase (AVP Gebiedsprogramma). In 2018 zijn de werkzaamheden niet uitgevoerd. Het bedrag is overgeheveld van 2018 naar 2019. De voorbereidende/ontwerpfase van het wandelroutenetwerk is in 2019 uitgevoerd. Deze fase is in ook in 2018 in rekening gebracht en betaald. De kosten waren € 4.500. Met de realisatiefase is nog niet begonnen. Hiervoor staat nog een bedrag open. In verband met de bijdrage van de provincie (50% van de kosten) is het AVP Gebiedsprogramma met een jaar verlengd. Als we het Wandelknooppunt niet realiseren, missen we kosten maar ook de mogelijke subsidieontvangsten. En de kosten voor de voorbereidende fase zijn dan voor niets geweest.
Voortgang Tussenrapportage:
| De ontwerpfase is inmiddels afgerond en het project wordt in 2020 verder uitgevoerd. |
Voortgang Q3:
| Door een verhoging van de bijdrage van de Provincie naar 75% van de kosten, leidt dit ertoe dat voor de gemeente Baarn de totale kosten naar waarschijnlijkheid circa € 20.000 (€ 75.000 – € 55.000(verhoogde bijdrage) zullen gaan bedragen. |
Omschrijving: Bijdrage provincie.
Voortgang Tussenrapportage:
| Er wordt momenteel met de provincie gesproken over de hoogte van de bijdrage in de kosten. Vooralsnog, wordt nog steeds uitgegaan van de (minimale) bijdrage van 50%. |
Voortgang Q3:
| De provincie zal nu meer bijdragen, namelijk 75% van de kosten. De inkomstenpost vervalt waarschijnlijk omdat de rekening rechtstreeks door de provincie wordt betaald en de gemeente dan niet hoeft voor te schieten. |
3.11 Groenvisie opstellen
Omschrijving: Betreft het budget voor het opstellen van een groenvisie (zaak 63150). Uitvoering is in 2019 gestart, opdracht is reeds verstrekt, afronding wordt in 2020 verwacht.
Voortgang Tussenrapportage:
| De werkzaamheden aan de groenvisie zijn afgerond inmiddels afgerond. In april 2020 is het document vastgesteld door de gemeenteraad. |
Voortgang Q3:
| Afgerond. Zie toelichting onder kopje tussenrapportage |
3.12 Achterstallig onderhoud Groen € 159.186
Omschrijving: Betreft het project “Achterstallig onderhoud Openbare Ruimte onderdeel Groen”. Uitvoering is in 2019 gestart, deze loopt door in 2020, verwachting is dat het project in 2020 wordt afgerond.
Voortgang Tussenrapportage:
| In 2019 en 2020 wordt dit budget gebruikt om versleten groenvakken te vervangen zodat deze op de vastgestelde beeldkwaliteit onderhouden kunnen worden. Dit is een randvoorwaarde om te kunnen voldoen aan het Beeldkwaliteitsplan. Een voorbeeld is het herstel van de groenvakken aan de Bestevaerweg en de Faas Eliaslaan. Uitvoering is afgerond in december 2020. |
Voortgang Q3:
| Het herstel van de groenvoorzieningen/vakken/plantsoenen Renovatie Stationsplein, Bestevaertweg, Regenboog en diverse kleinere locaties zullen in 2020 zijn uitgevoerd en hiermee is het project in 2020 afgerond. |
3.13 Achterstallig onderhoud Spelen € 107.873
Omschrijving: Betreft het project “Achterstallig onderhoud Openbare Ruimte, onderdeel Spelen”. Uitvoering is in 2019 gestart. Uitvoering speelterrein Padangstraat is door PFAS-kwestie vertraagd, verwachting is dat dit project in 2020 wordt afgerond.
Voortgang Tussenrapportage:
| Naast de renovatie van de speeltuin aan de Padangstraat (afgerond maart 2020) zal het speelterrein aan de Van Kinsbergenlaan vervangen worden. De totale werkzaamheden worden in 2020 afgerond. |
Voortgang Q3:
| Er worden nog twee speeltuinen in het najaar van 2020 aangepakt, te weten speeltuin de Gallei en een speeltuin bij de Zonneveld flats en daarmee is het budget besteed in 2020. |
3.14 Achterstallig onderhoud Wegen € 600.000
Omschrijving: Betreft het project “Achterstallig onderhoud Openbare Ruimte, onderdeel Wegen (Zuidereind)”. Uitvoering is in 2019 gestart, deze loopt door in 2020, verwachting is dat het project in 2020 wordt afgerond.
Voortgang Tussenrapportage:
| In 2019 en 2020 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan ’t Zuidereind. De asfaltverharding op de belangrijke toeristische en lokale ontsluitingsweg met een totale lengte van 3.3 kilometer wordt vervangen voor beton. Het project wordt voor de zomer van 2020 afgerond. |
Voortgang Q3:
| Het project is in 2020 afgerond. |
3.15 Opknappen Brink € 300.000
Omschrijving: De uitvoering van deze werkzaamheden hangt af van andere projecten (het mogelijk realiseren van Theater/Bibliotheek op de plek van de Arcade, en het mogelijk verplaatsen/verzelfstandigen van de markt).
Hierdoor is de uitvoering vertraagd.
Voortgang Tussenrapportage:
| Start van het project is mede afhankelijk van de besluitvorming omtrent het Cultuurhuis. |
Voortgang Q3:
| De besluitvorming omtrent het Cultuurhuis heeft vertraging opgelopen, waardoor het project Opknappen Brink tot nader order “on hold” is gezet. |
3.16 Parkeerterrein Laanstraat € 11.410
Omschrijving: Project is in 2019 bijna afgerond, verwachting is dat er nog kosten in 2020 zullen volgen nadat de nieuwbouw van de nieuwe Aldi gereed is. Bij de entree van het pand zal aan de zijde van het parkeerterrein zal het laatste straatwerk nog moeten worden aangelegd. Verwachting is dat het project in 2020 volledig wordt afgerond.
Voortgang Tussenrapportage:
| Het parkeerterrein Laanstraat is in 2019 geheel vervangen. Afrondende werkzaamheden als het groenonderhoud en de entree bij de in maart 2020 geopende ALDI stonden dit jaar nog op de planning. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. |
Voortgang Q3:
| Afgerond. Zie toelichting onder het kopje “voortgang tussenrapportage”. |
3.17 Beeldkwaliteitsplan € 44.436
Omschrijving: Betreft het budget voor BKP-variant met extra bedrag € 50.000 (zaak 60109- 63150). Uitvoering is in 2019 gestart, uitvoering loopt door in 2020.
Voortgang Tussenrapportage:
| Het restant van het budget van 2019 zal gebruikt worden voor de renovatie van stoepen en plantvakken zodat deze aansluiten bij de beeldkwaliteiten die zijn vastgelegd in het BKP. Uitvoering is afgerond in het najaar van 2020. |
Voortgang Q3:
| De verwachting is dat het budget in 2020 wordt besteed aan de renovatie van de stoepen en plantvakken. |